TAZ-WI-654物料出库管理制度.doc1.docVIP

江苏泰智电子有限公司 文件编号 TAZ-QP-01 制订日期 2013.08.30 文件名称 物料出库管理制度 制订部门 财务部 类 别 □新制定 ■修订 □废止 版 次 B/0 页 次 1/3 一 目的 为了规范并加强二 适用范围 公司所有生产物料及成品 三 出库管理 出库作业涉及对象分为：生产领料出库、物料报废出库、成品销售出库、废旧物品销售出库、报废品清仓出库、原材料退货出库等，以下分类说明： 1、生产领料出库 1.1、生产领料包括生产制造过程中需要使用、消耗的原材料、辅助材料、包装物、造粒粉、芯片及设备配件、工具、小型设备等。 1.2、所有物料出库需遵循“先进先出”原则。 1.3、物料管理员凭领料人领料单如实，字不清或被涂改的，有权拒绝发放物。江苏泰智电子有限公司 文件编号 TAZ-QP-01 制订日期 2013.08.30 文件名称 物料出库管理制度 制订部门 财务部 类 别 □新制定 ■修订 □废止 版 次 B/0 页 次 2/3 2.6、物料管理员根据《报废单》登记台账、同时审核ERP系统《其他出库单》。 2.7、月末物料管理员根据当月《报废单》明细情况汇总填写《材料进销存汇总表》、《成品进销存汇总表》本月其他出库栏，并经财务部成本会计确认。 3、产成品销售出库 3.1、基本流程 接收《发货通知单》——查库存——对库存产品填写《复检单》通知品质部复检，并通知品质部提供相应批次的《成品检测报告》——品质部检验合格——移至待出库区——填写出库单————开具《销售出库单》——装箱——装单并标注——打印并粘贴装箱单——封箱——打包——交送货人或填写快递单并通知取件——登记台账——反馈发货指令人（成品出库尾数由仓库在QC的监督下合并，并做书面记录）。 品质部检验不合格——通知制造部全检，并在《复检单》重工栏填写相关记录——品质部检验合格——移至待出库区——填写出库单————开具《销售出库单》——装箱——装单并标注——打印并粘贴装箱单——封箱——打包——交送货人或填写快递单并通知取件——登记台账——反馈发货指令人（成品出库尾数由仓库在QC的监督下合并，并做书面记录）。 3.2、销售出库，物料管理员按照销售人员填制的纸质《销售出库单》，完成ERP系统配单填写ERP《销售出库单》，根据ERP系统配单整理产品放置于待出货区。 3.3、对放置于待出货区的产品需品质部门检验后提供《成品出库检测报告》随同《销售出库单》或客户要求的其他单据放入本次发货的第一个纸箱内，箱外标明“内附送货单”字样。具体要求参见品质部《出货要求管理规定》。 3.4、物料管理员联系管理部门，通知快递公司上门取货。 3.5、《销售出库单，经签字后，江苏泰智电子有限公司 文件编号 TAZ-QP-01 制订日期 2013.08.30 文件名称 物料出库管理制度 制订部门 财务部 类 别 □新制定 ■修订 □废止 版 次 B/0 页 次 3/3 4.1、该类物品出库需会同财务部、相关部门人员与外部单位人员当面对物品进行清查，并监督其实物出库、出厂。 4.2、物品出库后需经办人员在《废旧品记录明细表》相应栏目签字确认。 5、报废品清仓出库 5.1、参照废、旧物品销售出库需会同财务部、相关部门人员与外部单位人员当面对物品进行清查。 5.2、物品出库后需经办人员在《报废品记录明细表》相应栏目签字确认。 6、采购退货出库 6.1、采购退货需根据《退货审批单》进行操作，由采购人员填写，需经采购主管、财务部主管签字确认。 6.2、物料管理员根据经确认无误的《退货审批单》从库区移出货物于待出货区，连同填写的红字采购《入库单》交采购工程师签字后，、、四 相关记录 （1）《领料单》 （2）《材料进销存汇总表》 （3）《其他出、入库单》 （4）《调拨单》 （5）《成品进销存汇总表》 （6）《报废单》 （7）《发货单》 （8）《报废品记录明细表》 （9）《成品出库检测报告》 （10）《销售出库单》 （11）《入库单》 （12）《废旧品记录明细表》 （13）《装箱单》 （14）《退货审批单》 （14）《复检单》 This document is the exclusive property of our company. and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of our compa