廉洁风险点排查与防控登记表(仓库管理).doc

廉洁风险点排查与防控登记表（附表1） 单位（盖章）：安装公司 填表日期：2010年9月8日 岗位名称 仓库管理 在岗人员 1 廉洁风险点名称 仓库管理 风险等级 Ⅳ级 岗位职责 机械加工部仓库的日常管理 岗位相关 规章制度 1、安装公司仓库管理办法 2、安装公司效益工资分配管理办法 岗位廉洁 风险点及 表现形式 思想道德风险：1、反腐倡廉重视不够，可能出现腐败等现象2、要求不严、思想放松，可能出现经济上的问题3、可能受社会不良风气影响导致理想信念动摇 岗位职责风险：1、没有对进仓货物严格根据已审批的请购单按质、按量验收，2、没有根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。3、将不符合质量要求的没有坚决退货，没有把好质量关；  制度机制风险：1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。2、对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。 外部环境风险：在日常工作中为了达到有利于自身利益的目的，可能相关人员经受不起利益诱惑或施加其他非正常影响，导致有关人员行为失范，构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。 责任人（签字）： 防控措施 与建议 1、严格仓库管理的物料保管、验收、入库、出库等工作 2、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。 3、科学合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆。 审核意见 加强常规检查和监督管理工作 备注： 1 岗位廉洁风险点主要排查：思想道德风险、岗位职责风险、制度机制风险、外部环境风险等，排查结果应当公示； 2 廉洁风险划分为四级：Ⅰ级（高风险，应立即控制），Ⅱ级（严重风险，应重点关注），Ⅲ级（中等风险，应一般关注），Ⅳ级（低风险，应常规检查）。