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维美物业公司办事流程试行 办理事项 承办部门 责任岗位 办 理 流 程 办理时限 备注 发文处理 办公室 主任、文秘 办公室审核→分管领导或主要领导签发（如需办公会议讨论的，待会议通过后）→文稿送办公室编号→送文员打印→印发存档 7个工作日（等待会议讨论时间例外） 公司发文总经理签发 批示件和阅 办件传阅 办公室 办公室文秘、其它工作人员 收文登记→提出拟办意见→送分管领导阅示→送相关部门阅知和办理（办件送相关部门提出办理意见后送领导审核）→催办和督办→归档 3个工作日 阅办、传阅应在2日内签署意见。 日常报账 财务部 会计、出纳 报账人填写报销凭证→领导审批→财务部负责人审批→会计审核→出纳付款 外出、工程完工一周内报账 每周三、六票据报销 内部协调、 服务基层 相关部门 有关部门 员工、客商、基层单位询事→热情接洽→依照职责首次接待→协调有关部门办理→限时办结 即时办理或 按要求时限 首问负责 员工信访、上访 办公室 主任 接待来访→做好笔录→确定办理方式→受理→自办、交办或转办→归档 当场答复；不能当场答复的，3个工作日告知来访人，转办事项由转办单位答复 转办及协办单位3个工作日办结 考核处罚 各部门、各单位主管 中层以上管理人员 依据规章制度开出罚单或作出处理决定→交财务部→扣罚工资或收取现金→督促被罚员工→缴款→财务通知→开单单位办结或催缴→财务收款收据 扣款当月结清，收款接通知3日内催缴 开单部门督办 干部调动 办公室 人事、文秘 单位（个人）申请→用人单位试用→单位提出调动意见→领导研究→办理调动手续 2、领导要求调动→办理手续→上岗 系统内调动3个 工作日内办结 员工离职 办公室 人事管理 个人申请或单位通知→谈话→反馈公司领导→审批→办理离职手续 3个工作日内办结 工资核算 财务、办公室 会计、人事 统计考勤→审核各单位出勤、加班时间→向财务交报考勤资料→财务依据标准核算工资→特殊情况→上报领导 办公室3天内审结，财务10天完成 工作人员考核 督导部 督导部 召开年度（月、季）考核会议落实考核内容→各部门提交自查情况→按照工作部署的任务核实完成情况→评定考核等次→考核领导小组研究→公布考核结果→载入个人考核档案→兑现奖罚 年度考核15个工作日；季度考核10天；月度考核5天 安全事故 处 理 督导部 督导总监 接到事故报告→向领导汇报→确定参加事故调查人员→赶赴事故现场→参与事故调查→提出处理意见→领导审定→妥善处理→处理材料转交相关部门 7日内 财务报表 财务部 会计 按月收集系统报表→汇总→编制会计报表→编制财务分析报告→送公司领导审批→报出 当月经营状况10日内报公司领导 对外报表按照要求， 统计工作 财务部 统计（会计） 按月统计汇总→分析、编写报表和分析→为公司领导提供经营管理决策依据→按规定报送 每月 10 日前 材料储备 财务、库房 库管 落实储备任务→了解当前储备情况→协调有关部门→落实储备物资→验收入库→发放材料 随时 资产管理 财务部 库管 依据采购单据建账→登记资产台账→使用单位申领→建立本单位资产台账→使用维修保养记录→提出报废意见→领导审定→减少资产 随时 资产处置管理 资产管理 单位 主管 提出处置报告→领导阅示→牵头研究提出意见→领导审定→下达处理意见 随时 部门零星采购 各部门、单位 经理、主管 提出书面申请→财务审核→主管领导审批→采购员或使用单位外出购买→使用单位签收→采购员报账 3日进行 分管审批权限按规定 举报案件 办公室 督导部 工作点人员督导部负责 办公区人员由办公室负责 ①接待登记→领导阅示→初步分析了解→有违纪违法嫌疑的→初步调查核实→属违法违纪的→立案调查 ②接待登记→领导阅示→初步分析了解→有违纪违法嫌疑的→初步调查核实→属一般问题的→戒勉谈话→了结归档 ③接待登记→领导阅示→初步分析了解→明显无违法违纪的→署名的→作出解释→归档 根据工作需要确定 突发事件处理 督导部 督导员 接到报告→现场调查→落实责任→提出建议→报告公司领导及有关部门 按照工作要求 的时限