华图教育分校管理中心工作汇报.ppt

工作总结报告 ——分校管理中心述职人：张恒 日 期：2010-06-30 下午15：00-18：00 * * 目录 第一、二季度主要工作事项（2010年入职员工从入职月写起） 各项关键指标完成情况 关键工作成绩与成功经验总结 工作不足之处及改进措施 需要支持、亟待解决的重点问题 七月份工作计划 * * 一、第一、二季度主要工作事项 工作事项分类 具体事件描述 分析原因 已完成的工作 1、2010年华图集团分校月度预算管理框架的基本建立 2、各分校4、5、6月预算的全面管理 3、全国分校校长第一季度绩效考核大会 持续进行的工作 1、预算管理制度的不断完善 2、每月预算的初步审核 3、每月预算执行分析的分析 4、辅导各分校做好预算 失败的事件 1、不了解各分校在预算管理中遇到的实质性问题 2、 未完成的工作 1、最新预算管理制度和流程 初稿已经定出来，需进一步细化 2、各分校7月预算的初步审核 三天内审完 3、全国分校校长上半年预算考核指标成绩的核算 各分校6月财务数据未结算 4、 * 二、各项关键指标完成情况 关键指标细分 具体事项描述 分析原因 预算初稿上交及时性 各分校在指定时间内能否上交分校预算初稿 对预算表的审核 对各分校上交预算做初步审核 并给出修改建议 对执行分析的分析 分析并统计各分校预算执行过程中出现的问题，并给出相应的解决方案（季度绩效考核会） 日常工作中对各分校预算进行有效地指导帮助 通过沟通、提示，使各分校更好的做好预算。 * 三、关键工作成绩与成功经验总结 关键工作成绩 成功经验总结 1、从季度预算到月度预算 预算精细化管理，分校事务可控性相对提高。 2、面对面和分校校长交流如何做好预算 增强了分校校长对预算的认识及其重要性。（第一季度校长绩效考核会） 3、预算模板的进一步改善 在实际工作过程中更能体现各分校所花费的各部分 * 四、工作不足之处及改进措施 工作不足之处 工作改进措施 5s管理不到位（整理、整顿、清扫、清洁、素养） 进一步梳理工作流程，细化工作管理，把握好时间节点。 五、需要支持、亟待解决的重点问题 需要支持的问题 问题分析 支持部门 分校校长和财务人员及时组织分校各部门编制预算并根据执行分析结果进行改进 分校校长和财务人员在接到上交预算通知时应根据下月工作计划及时组织各个部门编制分校各项预算，财务人员进行汇总，并让校长确认后上交到分校管理中心。 分校校长、分校财务人员 * 六、第七月份工作计划 工作计划 事项描述 1、预算管理新制度的制定下发 在原来制度的基础上进行改进。 2、预算新模板的制定下发 征求各分校财务人员的意见和建议进行汇总，对原来预算模板进行改进完善。 3、七月份预算的审核、六月份预算执行分析 七月初对各分校的预算初稿进行认真审核，并给出修改建议。 中旬对各分校关于六月预算执行情况进行分析。 4、全国分校校长上半年绩效考核大会预算考核 七月中旬根据各分校收入支出的预算金额和实际发生额，对分校校长进行预算考核指标的核算。 5、 6、 7、 * * * * * * * * * * * * * * * *