2005年度企业所得税年度申报表(客户端)使用说明.docVIP

所得税汇算清缴使用说明 （客户端） 中国软件与技术服务股份有限公司 2006.01 目录 1. 前言 3 1.1. 目的 3 1.2. 适用范围 3 1.3. 汇算清缴时间 3 2. 概述 4 2.1. 客户端软件的运行环境 4 2.1.1. 硬件要求 4 2.1.2. 软件要求 4 2.2. 软件简介 4 3. 进入主界面 6 3.1. 安装步骤 6 3.2. 汇算清缴客户端软件主界面 6 3.2.1. 进入 6 3.2.2. 备份 6 3.2.3. 主界面 7 3.2.4. 主界面操作说明 8 4. 填写纳税人基本信息 8 4.1. 纳税人基本信息填写界面 8 4.2. 纳税人基本信息各项填写说明 9 5. 填写主表和附表 10 5.1. 基本操作说明 10 5.1.1. 空白项、计算行（列）、校验项、不可更改项、税务局审核数 10 5.1.2. 填写主表、附表的有关说明及约束 11 5.1.3. 主界面与各填写界面的切换 12 5.1.4. 保存数据 12 前言 目的 根据上海市国家税务局、上海市地方税务局关于二〇〇五年度本市内资企业所得税汇算清缴的有关规定，为配合税务局高效率高质量的完成二〇〇五年度本市内资企业所得税汇算清缴工作，现开发并推出汇算清缴客户端软件，供企业使用，以电子表格方式填报“上海市企业所得税年度申报表”。 适用范围 实行查帐征收方式缴纳企业所得税的内资企业。 汇算清缴时间 企业应在二〇〇六年二月底前（上市公司在四月底前），向主管税务机关报送按规定填列的“上海市企业所得税年度申报表”。 概述 客户端软件的运行环境 硬件要求 PC机（保证光驱、软驱可用） 软件要求 操作系统 安装WINDOWS98、WINDOWS2000、WINDOWS XP操作系统之一 应用软件系统 安装微软公司的Microsoft Excel(97、2000、XP版本均可) 软件简介 汇算清缴客户端软件帮助企业完成企业所得税年度申报的软盘申报方式，协助税务局完成二〇〇五年汇算清缴工作，面向的用户基本为企业财务人员。 我们的软件具有以下特点： 直观易懂 汇算清缴客户端软件的界面包括主界面、纳税人基本信息、所需填报的上海市企业所得税年度申报表及二十五张附表。报表的样式与实际报表取得一致，使用户一目了然，简单易懂。 即学即会 汇算清缴客户端软件操作方便，只需进行最简单的录入工作，点击鼠标即可实现各报表间的切换，即使很少使用计算机的用户也能很快上手，即学即用。 自动计算、审核 汇算清缴客户端软件对报表中出现的小计、合计等计算列（行），将自动带出计算后的结果，减少手工计算量。对主附表之间存在校验关系的数值进行审核，并给于符号或文字提示，减少遗漏，便于检查，提高准确性。 控制提示功能 汇算清缴客户端软件对于填表进行一定的控制，不可填写、修改的空格进行严格保护，不允许做任何改动，如表头信息、已填写好的项目内容等；对表各种填写的内容也做了一定的控制，如填写金额的空格只允许填数字，不允许填写字母文字等内容。这些我们都做了有效的控制及错误提示，提高填表准确性。但仍需操作人员认真填写，以免不必要的返工。 友好的用户界面 汇算清缴客户端软件界面清晰淡雅，用链接的方式实现了各报表间的切换，只需点击鼠标，即可显示所需的报表。用多种颜色区分不同功能的空格，提供必要的提示信息。操作方便，提高效率，便于校对。 进入主界面 安装步骤 将光盘放入光驱中，双击“我的电脑” → 双击光盘图标 → 看到Excel文件“汇算清缴客户端” 将Excel文件“汇算清缴客户端”拷贝到桌面上 至此，客户端软件安装完毕 汇算清缴客户端软件主界面 进入 用鼠标双击Excel文件“汇算清缴客户端.xls”，即可进入汇算清缴客户端软件的主界面。 备份 第一次进入到“汇算清缴客户端”的主界面后，选择菜单栏的“文件”→“另存为”，跳出如下图所示的“另存为”窗口。在“保存位置”处选择“桌面”，在“文件名”处填写新的文件名，如“汇算清缴客户端2005.xls”，然后点击“保存”按钮。这样就对“汇算清缴客户端”做好了备份，以备今后继续使用。随后进行的填写报表的操作都是在“汇算清缴客户端2005.xls”文件中进行。 主界面 主界面操作说明 主界面比较简单明了，主要是起索引的作用 主界面包括纳税人基本信息、主表、附表1_1、附表2_1、……、附表14，一共28个灰色按钮 用户用鼠标点击这些按钮，即可切换到相应的基本信息或报表的填写界面 填写纳税人基本信息 纳税人基本信息填写界面 点击主界面中的“纳税人基本信息”按钮，即进入到纳税人基本信息填报界面 纳税人基本信息各项填写说明 纳税人的基本信息各项内容均为必填项，填写说明如下： 纳税人代码、校验码、纳税人名称、纳税人地址、邮政编码、电话、纳税人开户银行、帐号