出差计划管理办法.docVIP

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出差计划管理办法.doc

出差计划管理办法 第一章 总则 第一条、为规范公司所有出差人员的行程安排与报备,使在出差途中各项工作能够有序进行,使各级人员自觉履行职责,使工作有计划、有步骤进行;强化管理手段,加大管理力度,提高管理水平,特制定本办法。 第二条、通过本制度的实施可以进一步完善公司管理制度,以从严管理、客观公正为原则,规范员工的工作行为和工作方法,养成良好的工作习惯,实现最佳的工作效果。 第二章 出差计划与行程报备 第三条、凡公司员工因公而离开工作所在地到另一区域称为出差。 第四条、凡公司员工应在出差前将出差行程通过书面形式上报给直接主管,报告主题应包含以下内容:出差人姓名、出差时段、出差地点。报告内容可简单列明出差理由及目的。出差计划应通过直接主管核准之后才能启程。若未经直接主管核准而擅自启程,期间发生的相关费用财务部门有权不予报销。 第五条、出差期间若有调整、变更事项,应重新申报出差计划,经直接主管核准后才能改变行程安排,未经直接主管核准而擅自改变行程安排的,财务部门根据出差计划对未在计划范围内发生的费用有权不予报销。 第六条、直接主管答复出差计划报告时应抄送所辖范围内行政人事人员。由行政人事人员备案。 第七条、出差返回工作地点后,应再次提交出差返回报告,报经直接主管审核后结束出差计划报备流程。 第八条、行政人事部会根据出差工作计划将对相关人员进行不定期抽查,如有与出差计划不符,而又无正当理由或在办理私事等,或联系不到本人的。一经发现,经核实之后,将计入个人季度绩效考核成绩。 第九条、财务部根据出差报告,遵循费用报销流程,对所发生的费用明细核对无误后予以报销。 第十条、公司所有员工未能及时报备出差计划的,行政人事部将对其考勤和工资根据相关制度做缺勤或旷工的处理。事后补报的出差计划行政人事部、财务部有权不予认可。 第十一条、财务部根据出差计划审核出差人员的费用明细,如出差计划未经直接主管核准,财务部有权将此笔费用不予报销。 第三章、其他 第十二条、本规定由行政人事部门组织实施。 第十三条、本规定由行政人事部门负责解释。 第十四条、本规定自公布之日起实施。 差旅申报管理表 编号: 姓名: 部门: 填报时间: 准备起始时间 : 预计完毕时间 : 预计借款: 地点 : 联系方法 : 出差任务: 工作计划: 实际起始时间: 结束行程时间: 作任务完成情况: 出差实际行程说明:

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