ISO9000内审检查表格.doc

有限公司 审核检查表 受审核部门： 文书科 审核时间： 审核员： 标准条款 审核内容 审核记录 判定 4.2.3 文件控制 1.检查文件是否经过审核或批准过的？ 2.检查质量管理体系文件是否加盖受控文件章； 3.检查文件的放置是否规范？能否准确的取出所需的文件？ 5.3 质量方针 抽查对方部门2～3人，询问对方是否熟悉质量方针并了解其涵义。 5.4.1 质量目标 抽查2～3人，询问对方是否熟悉公司总质量目标。 5.5.1 职责与权限 询问对方是否熟悉自己的工作职责，并明确本部门的职责？ 8.2.2 内部审核 1.检查是否编制内部审核的控制文件？ 2.是否针对内部审核编制了审核计划？计划内容是否符合相应的文件要求？ 3.是否按照文件的要求编制了审核检查表？ 8.4 数据分析 1.有关数据进行分析的目的是什么？ 2.稽核课的数据来源是什么？经过数据分析，可以提供哪些信息？ 有限公司 审核检查表 受审核部门： 品管课 审核时间： 审核员： 标准条款 审核内容 审核记录 判定 4.2.3 文件控制 1.检查文件是否经过审核或批准过的？ 2.检查质量管理体系文件是否加盖受控文件章； 3.检查文件的放置是否规范？能否准确的取出所需的文件？ 4.2.4 记录控制 1.检查记录填写是否规范？ 2.检查记录的保存是否符合公司程序文件FY-QP-02《记录控制程序》。 5.3质量方针 抽查对方部门2～3人，询问对方是否熟悉质量方针并了解其涵义。 5.4.1 质量目标 抽查2～3人，询问对方是否熟悉公司总质量目标？ 5.5.1 职责与权限 询问对方是否熟悉自己的工作职责，并明确本部门的职责？ 7.6监视和测量装置的控制 1.是否按要求编制计量设备清单？ 2.是否按校正的周期对计量器具进行了校正？抽查2～5件计量器具，检查校正的记录。 3.如发现监测装置偏离了校准状态，对此前的检测结果是否重新评价其有效性？如果测量结果错误，采取什么措施？ 8.2.4 产品的监视和测量 1.产品检验的依据是什么？请出示检验规范。检查规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？ 2.在生产过程中，是否规定了监视和测量点？监视和测量的依据是什么？是否规定监视和测量的特性及验收准则？文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？ 3.抽查2份成品检验的记录。记录是否符合规范要求？是否有授权人签名和日期？ 4.是否有未经监视和测量而经授权人批准或在顾客批准的例外放行情况？对于例外放行的情况，有什么规定？ 8.3 不合格品控制 1.请品管课长谈谈对不合格品如何进行识别和控制？ 2.对不合格品的处置有哪几种途径？ 3.对不合格品进行返工或返修后，是否重新检验？抽查1份记录。 4.请出示1份对不合格品进行评审及采取措施的记录？是否有批准的让步记录，若有，请提供1份记录。 当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？ 8.4 数据分析 1.有关数据进行分析的目的是什么？ 2.品管课的数据来源是什么？经过数据分析，可以提供哪些信息？ 3.数据分析采用了哪些统计技术？采用统计技术的结果如何？ 8.5 改进 1.对持续改进质量管理体系的有效性和效率，公司采取了什么方法？ 2.请举例说明品管课有哪些重大的改进项目和日常渐进的持续改进项目。 3.品管课对本部门工作的持续改进作了哪些工作？ 有限公司 审核检查表 受审核部门： 文书课 审核时间： 审核员： 标准条款 审核内容 审核记录 判定 4.2.3 文件控制 1.质量管理体系文件在发放前是否都经批准？公司对文件的批准是如何规定的？抽查2份文件。 2.公司是否对文件的评审、修改和更新有书面的规定？修改更新的文件是否要重新批准？ 3.文件的批准方式是如何规定的？是对每份文件进行签字批准还是对文件原件进行批准？还是另外单独下发批准文件？ 4.能否提供一份识别文件更改和现行修订状态的控制清单？ 5.文件是否有发放号？请提供一份文件发放登记表。表中是否有文件的发放号和领用部门和领用人的签字？ 6.公司内部使用文件是否都加盖红色“受控”印章？是否有使用复印文件的现象？ 7.对文件领用部门和个人