商品管理部——业务信息更改流程.docVIP

流程文件 编制部门：商品管理部 《业务信息调整流程》 流程编号：04 本流程管理目的：规范业务信息更改流程，确保供应商信息和商品信息准确无误。 流程图： 填写 《业务调整申请单》 标准： 1.检查并确认资料已修改正确无误。 标准： 1.录入资料准确无误。 2.将新的更改资料与供应商合同一起存档 职责： 1.确保数据交换通畅 2.监督录入资料操作正确性 信息管理部交换数据 处理措施： 未按标准审核扣5元/单。 未按规定时间审核完毕扣2元/单 职责： 1.修改总部系统资料，留存一份《申请单》。 2.发送数据 3.返回一联给采购员留存 职责： 1.审核修改资料真实无误。 职责： 1.确认资料已修正。 2.留存一联《申请单》备查 采购员留存《申请单》 标准： 1.供应商资料调整需附有供应商申请单，盖供应商公章。 2.商品资料调整需提供商品实物，确认与实物相符。 3.收到申请单据1个小时内审核完毕 处理措施： 1.不按要求填单和提供供应商申请或商品实物扣2元/单。 职责： 1.审核修改资料真实无误。 职责： 1.填写资料一式两联，真实无误。 标准： 1.供应商资料可修改电话、传真、办公地址、业务联系人、联系人电话、配送方式、开户银行及账号等信息。 2.商品资料可修改包装规格、配货单位、类别。 3.