酒店财务采购实用管理制度.docVIP

酒店财务采购管理制度 采购管理制度 1、制定采购计划 （1） 由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核； （2） 计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核； （3） 采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。 2、审批采购计划： （1） 财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核； （2） 财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算； （3） 将汇总的采购计划和预算报总经理审批； （4） 经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。 3、物资采购： （1） 采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。 （2） 大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 （3） 餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。 （4） 计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。 4、物资验收入库： （1） 无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收； （2） 仓管员验收是