某公司年度经营计划课件.pptVIP

* 柳工欧维姆公司 XXXXX（子公司/部门） 2014年度经营计划 2013年11 月 日 报告摘要 2014年主题 主要达成目标描述 关键 举措 实现销售收入基本目标XXXX亿，赢利XXXX万元； 实现XXXX方面的发展与提升…… …… 销售收入XX亿元； 利润总额XXXX万元 ； 应收帐款周转率XX次; 存货周转率XX次； 质量指标？ 发展与提升指标？ 1.以市场为依托，以产品为导向，通过推出几个有良好市场前景的新产品，进一步强化公司在预应力技术成套解决方案方面的能力和国际地位，扩大规模，提高效益，为进入俄罗斯市场、中亚及东南亚市场做好产品与技术准备。 2. 3. 4. 5. 6. 如左为举例，具体目标(指标）由各下属单位自行拟定 各子公司、业务口要达成上述目标，需拟定的举措） 目 录 一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标 三、重点工作及行动计划 四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范 指标 年度 单位 2012年实际 2013年预算 2013年1-10月实际完成 2013年预计完成 预计完成率 销售收入 万元 　 　 　 　 利润总额 万元 　 　 　 　 新增订货 万元 　 　 　 　 回款 万元 　 　 　 　 应收账款 万元 　 　 　 　 应收账款周转率 次 　 　 　 　 存货 万元 　 　 　 　 存货周转率 次 　 　 　 　 净资产收益率 % 　 　 　 　 运营总体情况——年度指标完成情况 运营总体情况——2013年度关键绩效指标完成情况 维度 衡量指标 单位 2013年目标 三季度累计完成 年末预计完成 财务 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 客户 　 　 　 　 　 　 　 　 运营及 内部管理 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 学习与发展 　 　 　 　 　 　 　 　 运营总体情况——2013年度存在的主要问题 序号 工作内容 存在不足 已采取（或拟采取）的改进措施 　 责任部门/责任人 1 产品研发：1.1 桥梁智能张拉系统，5月中旬正式推出产品，到10月份新增销售额三百余万元。成为公司新的主导产品。1.2 智能压浆机、穿束机、破桩机、新一代钢筋笼成形机已完成阶段成果研究，将成为2014年新的效益增长点。1.3 新Ⅲ型无砟轨道板自动张拉系统、管道牵引机等项目完成并交付使用，将有利于催生新的市场需求的形成，奠定了公司在即将形成的新的市场中的领先地位。 1.1研发队伍的力量跟不上公司发展战略的需要，研发力量有待进一步加强。1.2工艺技术人员匮乏将影响新产品实施效果。1.3 技术队伍的人员专业结构有待完善。 1.1 新增的10名工程技术人员是今年招聘的成绩。1.2加强工艺人员的招聘。1.3招聘自动化、焊接、热处理、结构等类型的工程师，完善专业结构。 技术/马君彪 2 3 运营总体情况——2013年度市场情况分析 对市场/本企业可能产生的影响： PEST分析，从政治、经济、社会、技术等方面分析 与本企业相关内容 运营总体情况——2013年度市场情况分析 对市场/本企业可能产生的影响： 从行业整体状况,本企业产品市场占有率等方面分析 运营总体情况——2013年度市场情况分析 对市场/本企业可能产生的影响： 运营总体情况——2014年度市场预测及分析（SWOT分析） SWOT分析 S（优势） 品牌： 产品及服务：品种齐全，配套性好。服务积极主动及时，服务人员活力充沛，可塑性强。 技术：:公司具有产品开发及制造技术与经验，试制试验能力强。 营销模式： …… 其它： W（劣势） 产品及服务：常规产品缺乏价格优势，新产品被市场认可需要过程；服务人员的经验还需进一步提高。 技术：技术队伍的构成方面存在专业结构不完整的问题，不利于学科交流，专业互补。 营销： …… 其它： O（机会） 宏观环境层面： 技术发展层面：国际对企业科技创新给予大力的支持。市场需求方面： …… 其它： SO：发挥公司在预应力领域技术积淀的优势，结合市场需求与国家对科技创新大力扶持的机遇，通过新产品及转化成果，争取政策支持，充分利用产业振兴的政策机会和良好的宏观经济条件，实现技术、政府项目和人才等资源的获取。 WO：以项目为纽带，招聘更高水平的技术专家，通过项目的实施，提升公司的技术研发和管理能力。加大自主创新能力建设。引进先进的加工设备，改善产品的加工工艺和装配工艺，提高产品技术水平。 T（威胁） 宏观环境层面： 技术发展层面：常规产品方面的竞争对手也在对智能