2011年年度监查汇报材料.pptVIP

工程进展概况（安装专业）： 项目部BOP管道预制于2011年06月15日开工，目前BOP共有43个系统管道预制开工，8G、8N段共完成预制焊口433个，安装焊口14个、约完成46.5%，焊口检验一次合格率为98.88%。 管道预制处于良好的质量受控状态，QC检查W点累计签点289个，一次验收合格率为100%；H点累计签点324个，一次验收合格率为100%， BOP管道开工至今未发生安装原因产生的NCR 。 工程进展照片（安装专业） 工程进展照片（土建专业） 质量保证监督开展情况（安装专业）： 2011年项目部共开展了6次内部质量保证监督，从内部监督情况来看，项目部质量保证体系已经建立，运行正常、有效。 内部监督发现55项不符合，这些不符合主要分布在组织（12项）、物项控制（11项）、检查和试验控制（10项）这三个要素中，这三个要素合计33项，占总数的60％。 三个要素主要表现为人员配置方面存在缺陷、物项管理不规范、测量和试验设备管理不规范等；这三个要素是我们的薄弱环节，也是各方关注的重点，今后应加强管理。 质量保证监督情况（安装专业）： 质量保证监督情况分析（安装专业） ： 质量保证监督情况分析（安装专业） ： 质量保证监督开展情况（土建专业）： 工程亮点照片（安装） 工程亮点照片（安装） 工程亮点照片（土建） 工程亮点照片（土建） 工程进展概况 质量体系运行情况 质量绩效指标实现情况 质保监查配合安排 一、工程进展概况 一、工程进展概况 管道预制签点验收 不锈钢管道预制 碳钢管道焊接 施工班组早班会 一、工程进展状况 工程进展概况（土建专业）： 1、 一、工程进展概况 4、里程碑完成情况 从项目部2010年11月8日顺利实现3MX厂房FCD至今，项目部克服了上游设计文件滞后、场地移交滞后、工价及物价上涨等多种困难，通过加大投入、精细化管理、精心组织施工等多种手段，顺利实现了合同要求的各级里程碑。 3MX厂房FCD完成； 2010年11月8日 PX泵房FCD完成； 2011年3月5日 3MX厂房基础开工；2011年3月14日 4MX厂房FCD完成；2011年4月8日 3MX厂房内GD廊道结构施工完；2011年4月15日 3MX厂房汽轮发电机基座开工；2011年7月15日 3MX厂房基础开工；2011年9月15日 一、工程进展概况 4MX厂房GD廊道施工 二、质量体系运行情况 89 179 72 111 18 22 计划编制 土建 土建 18 18 土建 36 44 安装 工作程序 98 103 安装 管理程序 22 22 安装 大纲及大纲程序 CFC 编制完成 专业类别 质量文件体系建立情况： 项目部出版的安装及土建程序基本能满足项目部工作的需要，程序架构清晰，逻辑关系明确，简约有效，操作方便。程序文件+有效执行=程序化管理。 二、质量体系运行情况 培训执行情况： 项目部根据培训计划的组织了各种培训。做到“不培训、不上岗”，通过组织不同类型的培训，提高项目部员工的综合素质，满足各工作岗位的技能要求。 在岗培训 岗前培训 土建 授权培训 合计 合计 在岗培训 授权培训 岗前培训 科目 培训人数 期数 安装 二、质量体系运行情况 培训照片： 二、质量体系运行情况 不符合项NCR的管理（土建专业） 二、质量体系运行情况 二、质量体系运行情况 测量和试验设备管理监督 物项贮存及维护 人员培训、授权管理 程序编写有效性及文件管理 现场质保监督 BOP管道预制开工前项监督 监督名称 2011.09.16 2011.09.16 2011.09.15 2011.09.15 2011.07.07 2011.05.31 监督日期 P-11-04 P-11-03 P-11-02 P-11-01 ／ S-11-01 报告编号 验证阶段 验证阶段 验证阶段 验证阶段 已关闭 已关闭 关闭情况 5 0 8 6 5 1 9 3 10 4 24 1 2 0 4 5 2 3 OBS 0 2 CAR 4 4 6 F数量 2 序号 二、质量体系运行情况 1.82% 1 设计控制 100% 55 共计 监督发现的问题（按要素分） 18.18% 10 检查和试验控制 7.27% 4 记录 5.45% 3 工艺过程控制 20.00% 11 物项控制 7.27% 4 采购控制 9.09% 5 文件控制 21.82% 12 组织 9.09% 5 程序、细则及图纸 比例 数量 要素 二、质量体系运