2013年工作思路.docVIP

精细油站管理 夯实发展基础 努力实现零售业务平稳优质发展 ——加油站管理处2013年工作思路 2012年10月 一、2012年工作回顾 2012年，加油站管理处全面贯彻落实公司全年工作方针，围绕稳增长保效益的零售发展战略，扎实推进调整结构、转变方式、强化管理、提升质量的工作部署，严把营销管控，拓展高效市场，突出绩效激励，精细基础管理，推动了零售业务较好发展。 （一）主要目标完成情况 2012年1-9月份实现资产型零售量XXX.XX万吨，与去年同期比增长XX.X%；实现纯枪销量XXX.XX万吨，同比增长XX.X%，其中汽油销量XX.XX万吨，同比增长XX.X%；1-9月份发放加油卡XX.XX万张，新增沉淀资金X.XX亿元，累计发卡XXX.XX万张，累计沉淀资金达到X.XX亿元；1-9月份零售实现毛利XX.XX亿元，占公司毛利总额的XX.X%。预计，全年资产型零售量XXX.XX万吨，完成年度预算计划的XXX.X%，全年纯枪销量XXX.XX万吨，完成年度预算计划的XXX.X%，全年汽油纯枪销量XXX万吨，完成年度预算计划的XXX.X%。 （二）重点工作推进成效 1、围绕提升发展质量，大力实施结构调整，取得“三升一降”良好效果。一是加大高附加值油品促销力度，依托加油卡大力开发汽油客户，努力提升汽油销量，销售结构调整效果明显，汽柴比由去年同期的1︰X.X提升到1︰X.X。二是加强加油站销售能力建设，大力开展高销站培育和低销站治理，油站结构调整取得较好成果；1-9月份单站平均日销量由去年同期的X.X吨提高到X.X吨，5000吨级以上加油站数量比去年同期净增XX座，日销量不足5吨的加油站同比减少XX座。三是全力推进加油卡营销，改善固定可销售比率，增强加油站抗风险能力，客户结构明显好转；1-9月份平均卡销比达到XX.X%，比去年底提高了X.X个百分点，特别是记名卡在用率由去年同期的XX.X%提高到XX.X%，固定客户比例提升较快。四是加强营销管控，严把优惠政策审批关，严控优惠覆盖面和折扣优惠幅度，销售质量有了较大提升；1-9月份销售价格优惠幅度由去年同期的X.X%下降到X.X%，促销费由去年同期的XXX.X万元下降到XX.X万元。 2、围绕提量降费增效，突出转变运营方式，取得“量效齐增”明显成效。一是在推行“两定两包一统一”模式的基础上，大力开展“低销低效站”多种方式优化治理，从深化油站薪酬分配机制入手，调动员工提量增效积极性，加油站人均劳效明显提升；1-9月份实行承包经营的加油站XXX座，人均销量提高了XX.X%，承包站日均销量提高了X.XX吨。二是全力推进加油站测时写实和科学倒排班工作，不断优化加油站人员编制和运行机制，实施“消高峰”和缩短交接班时间措施，提高服务效率；1-9月份加油站精简用工XXX人，交接班时间由优化前X.X小时缩短到X.X小时，锁枪时间控制在1分钟之内。三是积极推进自助半自助站建设，更换大流量加油机，不断改善硬件设施，为提量增效创造条件；今年以来，争取总部更换加油机专项资金总计XXXX万元，完成XXX座自助加油站改造和XXX台大流量加油机更换，目前实现半自助加油站共计XXX座、XXXX条枪，自助加油比率达到XX.X%；通过开展自助加油业务，实现精简用工XXX人。 3、围绕提升基础管理，全面推进精细化管理，取得“管理提升”较大进步。一是按照制度修订原则，对原有的零售业务6项制度进行了规范和修订，同时补充制定了XX项新的管理办法和规章制度；突出管理流程化，操作表单化，执行考评化，注重制度建设与实际紧密结合，把握实用性和操作性，初步建立起较为完备的管理制度体系。二是简化业务流程，理顺管理环节，把握风险控制，精简管理账册；加油站基础管理帐表册由过去的XXX项，精简到23项，梳理简化加油站业务管理和操作流程11个，实现了为加油站有效减负，提高了管理效率。三是始终坚持深入一线贴近基层，把握市场机遇，了解销售实际，指导服务油站经营与管理。今年以来，开展零售专业调研4次，召开专题零售研讨分析会议7次，现场指导帮扶加油站XXX座；组织开展各类稽查16次，稽查加油站XXX座次，发现整改各类问题XXXX个。四是坚持开展两级公司零售月度分析，加强业务指导和工作交流，四是开展星级站达标验收，推动加油站规范化管理。五是开展单站模拟核算。六是 （三）工作存在的差距与问题 1、与中石化山东公司比较，零售管理还存在诸多不足，有待修正和弥补。 2、与兄弟公司比较，发展质量和规模还有很大差距，需要奋起直追。 3、面对当前经济发展滞缓的市场形势，明年零售工作的挑战性和艰巨性尤为巨大。 4、企业体制机制上的问题，给业务发展带来诸多不利，需要研究措施化解。 5、零售管理队伍素质偏低，制约各项工作开展，需要在今后不断改善。 6、思想认识和管理理念存在偏