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Sheet3 Sheet2 Sheet1 基建管理信息系统应用情况检查表 序号 评价大类 评价项 评价要求 问题标准 检查结果 （一）建设管理单位/业主项目部业务应用（24分） 项目整体情况 工程规模 1.录入系统中项目工程规模应与工程初设文件（没有初设文件的提供可研文件）中规模一致。 系统内项目工程规模与设计（可研)规模不一致 规模一致 项目管理 人员管理 1.项目应按照“业主项目部标准化手册”要求设置业主项目部成员，包括业主项目部经理、建设协调专责、安全管理专责、质量管理专责、造价管理专责、技术管理专责。 业主项目部经理、建设协调专责、安全管理专责、质量管理专责、造价管理专责、技术管理专责设置不全 人员设置齐全 项目基本信息 1.系统中录入的项目基本信息应与实际（可研/初设）工程内容相符。 1.未在系统中录入项目基本信息； 2.项目基本信息与实际（可研/初设）工程内容不相符。 系统中录入的项目基本人员信息不全。 项目实施计划 1.工程开工应完成项目实施计划编制； 2.项目实施计划需包括实际工程中的所有单项工程。 1.开工后未编制项目实施计划； 2.项目实施计划中的单项工程与实际不相符。 有项目实施计划 建设管理纲要 1.项目开工应具备建设管理纲要； 2.系统内上载的建设管理文件内容应与工程基本信息一致； 3.文件编制应采用国网标准化管理手册模板。 1.开工后7个工作日内未录入建设管理纲要； 2.已录入但上载文件内容与系统中的工程基本信息不一致或文件格式未采用国网标准化手册模板编制。 建设管理纲要需以公司的名义编制，批准人应为公司负责人，而不是项目经理；工期不响应里程碑节点。 第一次工地例会 1.项目应在开工后7个工作日内填报第一次工地例会； 2.应正确填写会议主题、会议日期、会议地点、与会项目部、会议内容； 3.应上载会议纪要，纪要内容应与会议主题一致。 1.开工后7个工作日内未录入第一次工地例会信息； 2.会议主题、会议日期、会议地点、与会项目部、会议内容存在未填写或不正确的。 会议内容齐全。 业主月报 1.项目应在开工30天后填报当月业主项目部月报，后续每月应按期填报业主项目部月报； 2.工程基本信息、变电线路工程概况、本月重点工作情况、上月待协调事项跟踪落实情况应按项目当月进度编制； 1.开工30天后未完成当月业主项目部月报； 2.工程基本信息、变电线路工程概况、本月重点工作情况、上月待协调事项跟踪落实情况有一项未填写或填写不正确或未按项目当月进度编制。 3.缺××月月报。 当月业主项目部月报已上报，但工程基本信息，线路工程概况、本月重点工作情况、上月待协调事项跟踪落实情况等内容填写不完整，有的无内容。 安全管理 安全文明施工总体策划 1.项目开工应具备安全文明施工总体策划文件； 2.上载的安全文明施工总体策划文件应与系统中工程基本信息保持一致； 3.文件编制应采用国网标准化管理手册模板； 1.开工后7个工作日后未录入安全文明施工总体策划； 2.已录入但上载文件内容与系统中工程基本信息不一致或格式未采用国网标准化管理手册模板。 安全文明施工总体策划需以公司的名义编制，编审批未完成；投产时间前后不一致，安委会主任应为公司负责人，常务副主任为项目经理，付主任为总监和施工项目经理； 安全检查 1.工程开工后应进行每月安全检查； 2.检查中发现问题，需进行闭环整改，整改结果应与问题描述一致。 1.工程开工30天后没有录入安全检查数据； 2.未按要求每月开展安全检查、安全检查中发现的问题未进行闭环整改或整改结果与问题描述不一致。 3.缺××月安全检查。 未见月度安全检查记录， 未见检查中发现问题及闭环整改记录。 质量管理 质量检查 1.工程开工后应进行每月质量检查； 2.检查中发现问题，需进行闭环整改，整改结果应与问题描述一致。 1.工程开工30天后没有录入质量检查数据； 2.质量检查中发现的问题，未进行闭环整改或整改结果与问题描述不一致。 3.缺××月质量检查。 每月质量检查没有录入质量检查数据，未见质量检查中发现的问题及闭环整改情况， 技术管理 设计交底 1.项目应在开工后30天内发起设计交底流程； 2.应正确填写会议主题、会议日期、会议地点、与会项目部、会议内容； 1、工程开工30天后未发起设计交底流程； 2.会议主题、会议日期、会议地点、与会项目部、会议内容有一项未填写或者填写不正确或未按实际情况填写。 有设计交底记录 施工图会检 1.项目应在开工后1个月内发起施工图会检流程； 2.应正确填写会议主题、会议日期、会议地点、与会项目部、会议内容。 1、工程开工30天后未发起施工图会检流程； 2.会议主题、会议日期、会议地点、与会项目部、会议内容有一项未填写或者填写不正确或未按实际情况填写。 有施工图会检记录，需完善签字手