油气检查责任落实3.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 隐患类别 隐患内容 责任单位 安环部 压力表无检验标志；原油卸车区泵房内无可燃气体报警仪、无强制通风设施；原油卸车区无人体静电释放仪。 行管部； 储运部； 储运部； 行管部； 安环部； 储运部。 储运部 运行二部 运行三部 运行一部 运行一部 各运行部 机动部及各运行部 机动部及各运行部 机动部 运行二部 运行一部 运行三部 储运部 设备方面 工艺方面 5、? 10000立方柴油罐区泡沫灭火系统管道水平管和立管间未设置金属软管，不符合《泡沫灭火系统设计规范》第4.2.7条第1款的规定。立管下端未设置锈渣清扫口不符合《泡沫灭火系统设计规范》第4.2.6条第4款的规定。 6、? 20000立方米柴油罐区泡沫灭火系统管道水平管和立管间未设置金属软管，不符合《泡沫灭火系统设计规范》第4.2.7条第1款的规定。立管下端未设置锈渣清扫口不符合《泡沫灭火系统设计规范》第4.2.6条第4款的规定。 安环部及各运行部 消防管理 安全管理 油气冬季检查情况落实表 10、硫磺第三级冷却器出口法兰漏。 11、??DCS控制柜与操作室同在一处无隔离。 1、?????MTBE产品精制岗位操作记录各操作参数没有变化，查MTBE装置交接班日志书写简单。 1、? 安全生产责任制的内容部分不符合企业的时间情况（2012年12月10日实施），如企业无董事长、总裁设置，安全生产第一责任人不明确（书记应为第一责任人）、副总职责不明确（除生产副总以外）、未做到一岗一责。 2、? 相关管理制度的内容与企业的实际情况不符，不符合安监总管三【2011】93号文的要求，如风险管理制度（未明确相关部门和有关人员的职责、风险评价范围不明确，未制定风险评价的准则）；变更管理制度（无部门和有关人员的职责）；识别和获取安全生产法律、法规的管理制度（只有安环部负责未明确其他管理部门的职责）。 5、? 部分消防箱内只配备一盘消防水带、DCC控制室消防箱内有杂物、成品油罐区（部分老罐区）未配备灭火器、厂区控制室应急救援器材柜内均未配置应急药箱、无重大危险源告知牌。 6、? 查相关作业票证，如动火票DCC装置的动火作业（2012年2月26日、2012年6月26日），在装置运行的情况下作业票的签发均为二级，存在人为降级办理作业票的问题，不符合企业动火作业安全规程的要求；临时用电票（2010年～2012年）大部分无控制措施的确认签字。 ? 成品发货区、原油卸车区门口车辆较多，事故状态下不利于车辆的疏散； 装车车辆、卸车车辆均无防溜车设施； 未提供液化气、汽油、柴油等输送管线的巡线记录； 未提供危险化学品运输车辆是否装有GPS系统的检查记录； 现场无职业危害因素检测结果告知牌； 在汽油、柴油装车区地面未配置灭火器； 10、?? G401储罐罐顶平台未设二分水器，不符合《泡沫灭火系统设计规范》第4.3.9条第2款的规定。 12、零位罐泡系统管牙接口距管壁约6米，不符合《石油化工企业设计防火规范》第8.4.5条第5款的规定。 11、 原油卸车平台地下4个500立方米油池未设置泡沫灭火系统，不符合《泡沫灭火系统设计规范》第8.7.1条的规定。 13、 地下原油泵房未设置蒸汽软管接头，不符合《石油化工企业设计防火规范》第8.8.4条第1款的规定。 20、?液化气罐区水喷雾灭火系统管道为银色，建议参照《泡沫灭火系统设计规范》第3.1.2条的规定执行。 21、?液化烃泵站消防水系统设置的管牙接口宜改为室内消火栓箱。 安环部及各运行部 9、? 液化气罐区：围堰设置偏高约1米（规范要求不宜高于0.6米）；部分安全阀铅封断；个别安全阀根阀无铅封；泵区可燃气体报警仪的安装位置不合适。 10、? DCC装置：安全操作规程仍采用2009年的（未及时进行修订）；应急救援器材柜内无防护器材清单无检查记录；防毒面具配备较少，不能保障在岗人员一人一个；排净阀未加丝堵或盲板；地面积水较多。 11、? 火炬分液罐（硫磺南侧、归焦化管理），未安装可燃气体报警仪和有毒气体报警仪、无警示标志和告知牌。 12、? 常减压装置：个别可燃气体报警仪的安装偏低；洗眼器无防冻措施（2个）；排净阀未加盲板或丝堵；润滑油在现场存放，达不到三级过滤的要求。 1、焦化原料残炭已达22～25且仅有顶盖机未采用底盖机技术。 2、焦炭塔生碳高度用尺测量未采用中子料位计，热水罐顶部未实施除臭设施。 3、? DCS控制卡件损坏较多使用时间已有6年，控制柜室内有暖气线。 4、? 查焦化工艺卡片个别单位大小写不统一如T/h。 5、?汽油罐D1301界位玻璃板现场无法观察，分馏塔顶油气分离罐D1202界位伴热无保温。 6、?焦炭塔开顶盖无确认签字。 7、? 11月份循环氢压缩机C3001A填料泄漏多次换机处理车间预案编制比较简单。 8