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行政部操作流程与表单 一、操作流程 （一）申请文具流程 流程 责任部门 所用表格 说明 定 用人部门 行政部 新大楼行政部 采购部 铺料仓 申请人 表1：《购物申请表》 表2：《放行条》 ◆由部门填写申请表，写明内线号码，交到采购部，也可以直接将申请表传真到采购部，传真号码申请文具的联系人是小蔡1718，申请重要用具联系霞姐1062，申请墨盒、加碳粉联系戴文华1562。 备注 1：重要物品的申请可直接交由采购部霞姐； 2：㈠办公文具的申请交给或传真到新大楼行政部啊丽，传真号㈡也可直接交给或传真到采购部小蔡处，传真号此二种方法； 3：申请墨盒、加碳粉联系戴文华1562； 4：到铺料仓领取文具联系阿华 1630。 （二）领取文具流程： 流程 责任部门 所用表格 说明 行政部 领取部门 表3：《领用工具表》 表4：《物品增减统计表》 表5：《盘点结果登记表》 ◆到行政部领取物件时填写部门《领用工具表》 ◆领取之后行政部门需填写，《物品增减统计表》 ◆逢每两周做一次物品盘点，需填写《盘点结果登记表》 备注：1：行政部门人领到物件后根据原先记录表发给各个部门文件，需要求在《领用工具表》上负责栏上签名； 2：各个部门领取之后要行政部门须填写《物品增减统计表》，做好物品增减记录； 3：每逢两周后则需盘点物品，填写《盘点结果登记表》。 （三）借支申请流程： 流程 责任部门 所用表格 说明 用人部门 行政部 陈生 表6：《东越服装有限公司借支单》 ◆ （四）还钱、报销流程图： 流程 责任部门 所用表格 说明 员工 用人部门 营销总部行政部 陈生 营销总部行政部 表7：《报销单》 ◆现金直接交给陈生，报销的附发票、余额填报销单，按程序进行。 备注：1：填写报销单（附发票、余额） 采购部小蔡 采购部霞姐 新大楼行政部啊 主管签名 申请人签名 填写购物申请单 采购部戴文华 采购部审核 填写放行条单 2楼铺料仓领取 到行政部领取物件 填写领用工具表 填写物品增减统计表 填写盘点结果登记表 填写借支单 部门主管签名 行政部审核 陈生签名 填写报销单 主管签名 营销总部行政部审核 陈生签名 行政部归还借支单