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上海旭通通讯线缆技术配套有限公司 程 序 文 件 编 号： QP8.5-01 第01版 第0次修改 共3页 标题： 纠正措施控制程序 受控文件 专用章 编制人 日 期 审核人 日 期 批准人 日 期 修 改 记 录 修改号 修改内容概要 修改人 审批人 批准日期 上海旭通通讯线缆技术配套有限公司 纠正措施控制程序 文件类别：程序文件 编 号：QP8.5-01 生效日期：2001年9月30日 版本：01 第0次修改 1 目的 规定了不合格品、不合格项等问题的纠正措施控制要求。 2 范围 适用于对产品、过程、质量管理体系有关的不合格原因的分析和纠正措施。 3 职责 3.1技术科或办公室负责监督、管理纠正措施的实施； 3.2不合格品评审组织、内审员和相关人员分别负责发生不合格品及不合格项的纠正措施的验证； 3.3责任部门负责制订纠正措施的计划并实施。 4 程序 4.1有关部门应及时将试验、检验、审核、使用中发现的与产品生产过程和质量管理体系有关的故障信息、不合格品、不符合项、使用方意见等问题，以传递的方式送交技术科或办公室。 4.1.1 为了防止不合格的再次发生，应对以下的不合格及产品质量有关的不合格品信息采取纠正措施： a、质量管理体系审核（包括外审和内审）中出现的不合格项； b、管理评审中提出的不合格； c、产品不合格报告； d、顾客的意见/投诉、抱怨等。 4.2处理程序 4.2.1发出纠正措施通知单、质量问题反馈单、故障报告表。 发生不合格品时，现场无法及时纠正的应由检验人员开具“质量问题反馈单”； 使用方意见、含维修或更换的服务记录、信息反馈、监督检查、管理评审等方面 的信息由销售科开具“纠正措施通知单”； c) 内部质量审核时不合格项由审核员开具纠正措施要求表； d) 试验、最终检验测试中发生的不合格由试验、终检人员开具“质量问题反馈单”。 — 1/3 — 上海旭通通讯线缆技术配套有限公司 纠正措施控制程序 文件类别：程序文件 编 号：QP8.5-01 生效日期：2001年9月30日 版本：01 第0次修改 4.2.2纠正措施的实施 4.2.2.1属4.2.1 a)条款按《不合格品控制程序》规定执行。 4.2.2.2属4.2.1 b)条款： a) 由销售科开具“纠正措施通知单”； b) 责任部门进行原因调查与分析，制订并实施纠正措施； 销售科对纠正措施进行验证。 4.2.2.3属4.2.1 c条款按《内部审核控制程序》规定执行。 4.2.2.4属4.2.1 d条款： 一般要求： a) 由试验、检验人员开具“质量问题反馈单”； b) 由责任部门对问题进行分析； c) 由责任部门实施纠正措施； d) 由不合格评审组织分析并填写分析报告； 纠正措施一律由技术科审查验证。 4.3纠正措施验证 4.3.1技术科或办公室主管应组织相关人员现场验证措施实施后的效果，并将验证实际情况及取得效果的结论记录于《纠正措施通知单》的相关栏目内。 a) 对措施实施后确实验证有效，则应纳入工艺和质量体系文件或有关制度，同时履行更改手续，确保后继有效，防止不合格原因再发生，责任部门应按纠正措施改进工作。若涉及需要修改有关文件，应由相关部门按《文件控制程序》的更改规定执行修改； b) 对措施实施后，确认无效或未能达到目标时，技术科或办公室应重新召开专题分析会议，进一步调查分析原因，责任部门重新执行新的纠正措施。直至不合格品（项）得到纠正并不再重复发生为止。 5 相关文件 5.1 《质量记录控制程序》 QP4.2-02 — 2/3 — 上海旭通通讯线缆技术配套有限公司 纠正措施控制程序 文件类别：程序文件 编 号：QP8.5-01 生效日期：2001年9月30日 版本：01 第0次修改 5.2 《内部审核控制程序》 QP8.2-02 5.3 《不合格控制程序》 QP8.3-01 6 质量记录 6.1 《质量问题反馈表》 QR-8.3-01-01 6.2 《纠正措施通知单》 QR-8.5-01-01 — 3/3 — 上海旭通通讯线缆技术配套有限公司 纠正措施通知单 不合格名称 不合格原因 整改部门 完成期限 主管审批 纠正措施要求：