房地产公司年度经营计划书.doc

年度经营计划书 XXXX房地产有限公司 年 月 编写： 审核： 批准： 计 划 书 架 构 经营指标 计划内容 责任部门 目 录 前 言 第一篇 经营计划指标- 财务维度 （1） 第二篇 经营指标分解 –财务维度 （2） 第三篇 05年度销售计划－客户维度 （5） 第四篇 客户满意度提升计划－客户维度 （9） 第五篇 成本结算目标－内部流程维度 （ 22） 第六篇 项目设计计划－内部流程维度 （25） 第七篇 工程计划－内部流程维度 （27） 第八篇 客户关系提升计划－内部流程维度 （34） 第九篇 物业经营计划－内部流程维度 （ 39） 第十篇 项目发展计划－学习成长维度 （41） 第十一篇 总办计划－学习成长维度 （42） 附： 经营计划的财务结果－财务维度 （43） 前言 经营背景及思路 第一篇 经营计划指标——财务维度 一、经营计划指标 单位：平方米、万元 项 目 销售面积 销售金额 结算面积 结算收入 净利润 合 计 二、现金流量指标 单位：万元 项 目 小计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 公司净现金流量 三、项目重要工程节点 项 目 基础开工 主体开工 销售开盘 竣工备案 第二篇 经营指标分解——财务维度 开竣工面积计划 项目 产品类型 设计面积 年初在建 本年开工 本年竣工 年末在建 项目1 小 计 项目2 小 计 项目3 小 计 合 计 备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。 二、销售毛利 项目1： 项 目 情景1 公寓1 联排1 商业1 情景2 公寓2 联排2 情景3 公寓3 合 计 销售面积（平米） 销售合同额（万元） 销售单价（元/平米） 单位成本（元/平米） 项目利润（万元） 销