青岛国税版A类企业年度所得税.doc

青岛国税2014版A类企业年度所得税 离线申报模板操作说明 一、离线申报模板下载 请登录青岛市国家税务局官网（/），从“下载中心—企业所得税—年度所得税申报表”中下载“青岛国税2014版A类企业年度所得税离线申报模板”，也可以登录网页申报系统点击“下载离线申报模板”按钮进行下载。 二、操作说明 1.启用“宏” 离线申报模版具有自动计算功能，打开离线申报模板时必须启用“宏”才能启动报表选择及自动计算等功能。 2003版Excel：第一次打开此模板时，请将菜单栏的“工具”－“宏”－“安全性”打开，将安全性设置为“中”。然后关闭此模板后再重新打开，出现一个提示框，请点击“启用宏”，否则模版将不启动自动计算功能和按钮的设置功能。 2007版Excel：第一次打开此模板时，启用“宏”的具体的路径为：左上角菜单选项—“Excel选项”—“信任中心”—“信任中心设置”—“宏设置”—“启用所有宏”。 2.选择报表根据实际发生的业务，通过勾选 “企业所得税年度申报填报表单”中的相关按钮，选择需要填报的报表。 3.填报报表 根据实际发生的业务填报选择的相应报表，应按照三级附表（如A105081）、二级附表（如A105080）、一级附表（如A105000）、主表的顺序填报，以便自动汇总计算。 4.上传报表 填报完成保存，通过网页申报系统上传申报数据。 三、注意事项 1、除特别说明外，各表已有内容的栏次不允许填写和修改，只允许在空白栏次中填写和修改数据。 2、如贵单位符合小型微利企业减征企业所得税优惠政策条件，在企业所得税年度纳税申报时，请务必填写企业基础信息表（A000000）中的【103 所属行业明细代码】、【104 从业人数】、【105 资产总额（万元）】、【107 从事国家非限制和禁止行业】等数据,并填报“A107040减免所得税优惠明细表”。 3、excel离线申报模板目前只能通过网页申报系统上传数据，客户端申报软件不支持上传离线申报数据。 4、在使用离线申报模板的过程中如有问题请及时反馈，以便我们为您提供更好的服务，咨询电话：12366