经营部工作计划1.doc

经营部工作计划、目标策划流程图 计划、目标的提出 编制 依据 编制项目 年度总目标 经济考核指标的分解 考核及改进实施办法 年度调运销售计划 修改 初审 复审 批准 运行 调整 运行 版 次：A 修改码：00 煤炭股份有限公司管理体系文件 编号：QMS F17 批准： 页码：2／28 经营部工作计划、目标策划 1年度工作计划、目标的制定 1.1计划、目标的提出和编写 1.1.1由经营部经理提出计划、目标的总体思路，并指定一名副部长负责组织业务科进行编写。 1.1.2年度工作计划、目标的初稿具体由业务科长负责执笔编写。 1.2编写的依据 1.2.1公司年度生产、运输、经营的总目标。 1.2.2公司下达的经济、安全和质量考核指标。 1.2.3各发运站、港口和销售分公司上年度各项经济指标的完成情况。 1.2.4市场预测、用户投诉及顾客满意度测量等。 1.3年度工作计划、目标编写的内容 1.3.1制定经营部年度工作总目标。 1.3.2制定年度经济考核指标，质量考核指标和安全考核指标的分解方案。 1.3.3制定经营部经济指标考核及改进实施管理办法。 1.3.4年度调运计划、年度销售计划（计划内销售和计划外销售）。 1.4年度工作计划、目标的审核、修改和批准 1.4.1初稿完成后，由经营部经理和分管副总经理进行审核。 版 次：A 修改码：00 煤炭股份有限公司 编号：QMS F17 页码：第3页／28 经营部工作计划、目标策划 1.4.2提交经营部工作会议讨论通过。 1.4.3报送公司企管部、质管部、安监部进行复审。 1.4.4业务科长负责每次审核的记录和修改。 1.4.5最终方案由经营部经理提请总经理和经理办公会议审批。 1.5经济、质量、安全指标的调整 1.5.1本部门的经济考核指标需进行调整时，应先由被考核单位提出申请，业务科长审核提交分管经理审核，报经营部经理或分管副总经理审批。 1.5.2公司下达的各项经济考核指标需进行调整时，经营部以书面形式提出，并说明原因和理由，报送分管副总经理和与调整内容相关的职能部门审核后，报请总经理或经理办公会议审批。 1.5.3调整后的经济考核指标报与调整内容相关的职能部门存档备查。 2月度计划任务指标的制定 2.1制定的提出和编写 经营部经理提出初步任务指标的分解思路，业务科长执笔组织编写。 2.2编写依据 2.2.1经营部年度工作计划、总目标 2.2.2经营部所属发运站、港口和销售分公司上年度各项经济指标的 版 次：A 修改码：00 煤炭股份有限公司 编号：QMS F17 页码：第4页／28 经营部工作计划、目标策划 月度完成情况统计分析报表。 2.2.3本年度公司各煤种的整体摆布和销售目标。 2.3月度计划的内容 2.3.1逐月分解所属发运站、港口和销售分公司的经济考核指标。 2.3.2逐月分解各发运站和港口的计划调运量和销售量。 2.4月度计划的审核、修改和批准 2.4.1月度计划的初稿形成后，由经营部分管经理进行初审。 2.4.2初审后，由经营部经理组织所属单位负责人进行复审。 2.4.3业务科长依据初、复审的修改意见进行修改。 2.4.4修改后的月度计划报分管副总经理批准。 2.5月度计划指标的调整 2.5.1指标调整的提出 由所属单位负责人和业务科长直接提出，提出需用书面形式，并说明调整的原因和理由。 2.5.2指标调整的审批 经营部分管经理对指标调整申请进行审核，经营部经理对指标调整申请进行审批。 经营部工作流程图（一） 业务工作流程图 统计报表 综合日报 综合月报 工作例会 会议记要 公司生产例会 经营部领导 成本核算 采购成本明细 到港成本毛利表 费用核算 毛利测算表 管理费用考核表 综合信息参考 考核 改进 信息传递 统计 经营部工作流程图（二） 调运工作流程图 确定年度调运计划 煤炭订货会 签订合同 月度计划分配表 质量管理部 票证科 月度调运计划 增补计划 总调度室 统计 一列一报及对照表 领导调研 考核 改进 信息传递 煤矿资源 统计 经营部工作流程图（三） 销售工作流程图 外 销