地产企业成本管理战略地图.ppt

成本管得住吗？。。。 标杆企业如何一路走来 1999---2003---2005---2007 成本如何落实到全员？。。。 解析各企业成本责任分解的作法 成本责任体系的建立 实战练习一下 全部负责变成全不负责怎么办？。。。 参与 过程评估机制建立 成本责任等于成本问责吗？ 探讨一下成本考核指标与系统 成本责任体系的建立 案例分析 我们需要什么样的机制管成本？ 制度管控体系 机制 专业管控手段 成本管理与管控机制----如何解决专业对接与责任落实问题 目标/责任成本管理 过程动态成本管理 作业过程成本管理 成本管理软件 成本管理委员会 实践系统 信息系统 组织系统 领导机构 工具 制度 成本管控文件 制度流程体系-----专业集成 策划阶段：工具/方法 1、成本调研 2、成本—盈利测算 3、策划团队与七对眼睛 建造阶段：作业控制 1、采购有效性 2、项目管理 3、成本信息披露 评估与考核：事前/事中控制 1、动态评估工具 2、绩效指标体系化 3、奖惩重点与力度 设计阶段：流程节点控制 1、设计任务书---成本控制要求 2、设计评审—成本校核 3、设计深度与标准---成本依据 建立成本目标 落实成本目标 制度流程体系-----成本模块 业务 模块 制度文件 流程文件 作业指引 记录表单 成本 管理 目标成本管理规定 目标成本编制与审批流程 项目策划阶段成本规划指引 项目目标成本套表模板 责任成本管理规定 责任成本分解与审批流程 设计阶段成本控制指引 动态成本报送套表 动态成本管理细则 动态成本信息报送流程 招标采购阶段成本控制指引 责任成本分解套表 成本绩效考核制度 合同计量与结算流程 经济标书及评审指引 责任成本月度评估表 。。。。。 。。。。。。 合同商务条款管理指引 成本月度分析报告模板 　 动态成本信息归集指引 成本预警通知书 造价咨询单位管理指引 目标成本调整申报表 变更签证管理指引 成本数据库模型 预、结算编制管理指引 项目成本指标测算表 成本数据库编制指引 市场成本调研表 专业端口责任成本考核指引 项目成本-盈利动态测算表 成本部工作管理与考核指引 项目主要规划指标 。。。。。。 项目产品建筑/品质标准表 项目设计限额要求及成本控制建议表 设计变更单/签证单 经济标评审分析表 计量支付表单 　 工程进度/材料供应计量与付款台帐 工程结算审批表 项目总包工程清算审批表 结算协议表 。。。。。。 成本模块： 制度流程与管理工具 制度流程体系-----成本 异地操盘、集团管理下如何监管成本 授权体系与成本管理架构的建议 谁来确定目标成本？ 谁来决策成本调整？ 谁来考核？谁来评估？ 成本定位与决策的立足点在哪里？ 责任体系与职责如何匹配。。。 标杆企业的成本管理架构与模式介绍： 地产项目成本管理综合目标 部品—工程质量保障 品质---产品竞争力 客户认同与忠诚度 工程进度---营销、市场份额 战略合作与共赢 成本---盈利 投资效益与效率 企业短期---长期利益 。。。。 你达到了吗？ 谢 谢！ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 地产企业成本管理战略地图 地图全貌及点评 地产企业成本管理战略地图 地产企业成本管理战略地图 投资可控 投资价值最大化 客户满意度 投资者层面： 公司与客户层面： 内部运营层面 （专业端口） 学习与创新层面 前期策划 规划设计 工程管理 组织架构 I T工具 制度流程 采购管理 成本管理战略地图 ------财务指标： 成本预算 控制度 投资回 报率 利润率与 IRR 公司绩效满足度 每股 收益率 现金流 回正时间 财务管理 物业管理 资产周转率 供应商 满意度 。。。。。 项目拓展 投资者如何看成本管理 投资承诺是否能兑现？--- 投资回报是否有保障？--- 资金投入价值？--- ----销售利润率与成本利润率孰轻孰重？ 我们需要让谁满意？ 客户满意度 公司绩效满足度 供应商满意度 不同角度看问题！ 重点解析成本管理的多维度需求 客户满意度 敏感点投入满意度 部品配制满意度 销售承诺兑现率 全生命周期投入 规划设计合理性 设备选型合理性 户型使用合理性 配套设施满意度 公司绩效满意度 销售利润率 成本计划实现率 采购计划实现率 财务全面预算执行率 自有资金占用率 IRR实现率 成本投入合理性 开发计划实现率 资金计划执行度 供应商满意度 合同额---产值 合同利润率 合同 技术条件 合同补充与调整 合同条款风险 合同支付条件 合同内变更/签证 合同--支付履行 市场风险 节点剖析及点评 节点剖析1—需求与满意度： 客户