出差管理制度(2015版)及完整附表.docVIP

***集团 出差管理方案 一、出差审批 1. 出差审批： （1） 出差审批流程： 出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。 员工根据已审核的《出差申请单》填写《请款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。 （2） 出差审批权限： ① 所有人员出差均需报人力资源部负责人审核； ② 当日往返不适用于本办法； ③ 远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准； ④ 三天以上的由主管副总核准； ⑤ 部门经理以上人员的出差，一律由总经理/董事长核准； ⑥ 国外出差，一律由董事长核准。 二、 出差工作汇报 1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《出差业务汇报表》（附件2）及《行程及差旅费明细表》（附件3），并向公司领导汇报工作，没有经过签字审阅的《出差业务汇报表》及《行程及差旅费明细表》（附件3）的不予报销有关费用。 2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》（复印件）统一报人资部备案留存。 三、 出差费用说明 1. 公司或部门安排的异地展览或学习等活动，由人资部或该部门经理统一申请。 2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。 四、差旅报销标准 1. 交通工具的选择标准 （1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2） 下级必须随