危化品安全隐患排查表.docVIP

危化品安全隐患排查表 被检查单位： 序号 检 查 内 容 检查情况 备注 1.安全许可 1.1 是否取得安全生产许可证 1.2 工商执照经营范围是否安全生产许可证许可范围一致 1.3 主要负责人、分管安全负责人是否经培训取得上岗证 1.4 安全管理人员、特种作业人员是否经培训取得上岗证 1.5 抽查重复使用的包装物（容器）有无定期检验检测报告 1.6 抽查特种设备，确定其是否具有使用登记证和检验报告 1.7 易燃易爆物质的生产场所能否出具防雷设施检测报告 1.8 易燃易爆物质的生产场所能否出具防静电措施检测报告 1.9 新、改、扩建项目是否按照国家“三同时”要求审查 1.10 是否进行化学品登记编制一书一签 1.11 “安全评价报告”中提出的安全隐患是否整改完成 1.12 涉及易制毒化学品的，是否取得相应证照，并建立易制毒化学品管理制度 2.安全规章制度 2.1 是否编制了责任制书面文件 2.2 是否建立安全目标考核奖惩制度 2.3 上下级是否签订了安全生产责任书 2.4 是否编制了安全管理机构设置文件 2.5 是否编制了专职安全员任命文件 2.6 是否建立安全费用提取制度，并予以实施 2.7 是否按照国家要求落实风险抵押金制度 2.8 是否编制了安全投入的月、季度、年计划 2.9 是否编制了总的事故应急救援预案 2.10 分厂（车间）的是否编制了事故应急分预案 2.11 预案是否编制事故状态下防治环境污染的应急预案 2.12 预案是否有定期的修订计划 2.13 是否建立对关键装置、重点部位巡检制度 2.14 是否编制了高处、吊装、设备内、动火、动土、抽堵盲板、设备置换清洗作业管理制度 3.安全台账记录 3.1 是否建立安全费用台帐 3.2 是否编制了有安全教育、培训计划 3.3 是否编制了特种作业人员花名册 3.4 其他人员经本企业培训、考核记录、签到本是否完整 3.5 是否建立班组安全活动记录台帐 3.6 预案是否每半年演练一次 3.7 演练是否与社区联动 3.8 是否编制了劳保用品发放台帐 3.9 在日常检查中发现的隐患，是否编制隐患整改通知书 3.10 整改通知书是否有：整改措施、整改单位、整改时限等内容 3.11 检查整改情况是否有书面回复 3.12 企业是否编制了相应的作业证 3.13 作业证内容是否包含以下要素：时间、地点、操作者、监护人、安全措施 3.14 是否在进行检维修前，编制风险控制措施方案 3.15 企业有无重大危险源，是否对重大危险源进行风险评估 3.16 是否建立重大危险源台帐，并登记建档 3.17 是否编制了特种设备档案台帐 4.警示标志 4.1 抽查储罐区，储罐外壁是否按盛装介质涂符合规范的颜色，书写介质名称 4.2 抽查较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上有无醒目的警示标志 4.3 抽查重大危险源（或重要部位），管道、阀门是否按通过介质涂色，并书写介质名称及流向 5.人员培训持证情况 5.1 主要负责人是否明确其是本单位安全生产的第一责任人 5.2 主要负责人是否知道其应负有的安全职责 5.3 抽查员工，其是否知道其应负有的安全职责 5.4 抽查车间，企业员工是否了解本岗位职责内容 5.5 对外来参观、学习等人员是否进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育 5.6 抽查车间，职工是否正确穿戴和使用劳动保护用品 6.建构筑物安全情况 6.1 变（配）电所及开关柜是否未设在有易燃易爆物质的厂房内 6.2 变（配）电所及开关柜若要贴邻建设的，是否用无门窗的防火墙隔开 6.3 易燃易爆物质贮罐是否设置防火堤 6.4 易燃易爆物质贮罐是否按物质种类设置隔堤 6.5 生产场所和库房与员工宿舍是否在同一建筑物内 6.6 抽查危险作业场所，其是否设置出入口不少于两个，且不在同一方向的安全通道 6.7 抽查危险作业场所，其门窗是否向外开启 6.8 抽查库房，其内是否没有设置办公室和休息室 6.9 是否修建事故应急处理池 7.设备设施安全情况 7.1 抽查车间，齿轮、皮带轮、皮带、联轴器、飞轮等部件是否设置安全防护罩 7.2 抽查车间，电气线路中是否设置防止触电的安全装置（漏电保护装置、安全连锁装置、信号与报警装置等）