营销分析会营销管理部.ppt

* * * Business Roundtable * 营销分析会汇报 营销管理部 2013.04 绩效指标完成情况 Sales Scorecard ≥100% ≥90% 100% 90% 绩效指标 Metric 目标 Target 2012 Actual 实际 YTD Actual 完成状态 Status 销量预算 Sales Volume 98,600 88,581 1-3月份26,399 Jan –Mar 26,399 units 完成1-3月份预算的103% 103% of YTD budget 完成全年预算的26.8% 26.8% of FY budget 　 车用销量比2012 On Road Growth vs. 2012 +3.1% (≥78,200 units) 75,850 1-3月份20,775 Jan-Mar 20,775 units 完成1-3月份预算的99% 99% of YTD budget 同比增加10.6% 10.6% vs. Previous YTD 　 工业用销量比2012 Off Road Growth vs. 2012 +60% (≥20,400 units) 12,731 1-3月份5,624 Jan-Mar 5,624 units 完成1-3月份预算的120% 120% of YTD budget 同比增加60