招待费管理制度.docVIP

2005年场部机关、行政事业单位招待费管理暂行规定党政办〔2004〕45号 为切实加强机关招待费管理，变弹性预算为刚性预算，根据《场部机关及行政事业单位2005年度经费开支管理办法》（场字〔2004〕167号）文件精神，在认真汲取近几年招待费管理经验教训的基础上，特制定本暂行规定。 一、招待费用途 （一）上级党委、政府或主管部门领导来场检查、调研或指导工作时的招待； （二）外地有关部门、企业来场联络工作必需的招待； （三）因处理紧急公务必需的加班用餐； （四）因协调有关关系必需的公关活动招待； （五）因公出差、对外协调工作所发生的招待。 二、接待标准 （一）标准（不含招待用烟、酒） 类型 标准（元） 人数 备注 四菜一汤 50 4人及以上 此标准包括来客及陪同人员，原则上一客一陪，严禁一客多陪。 六菜一汤 80 5—6人 八菜一汤 100 7—9人 十菜一汤 120 10人以上 （二）烟、酒规定 招待用洒为场自产白洒，每瓶10元；用烟每桌不得超过24元。烟、酒费用未计入上表，在结算时，分别核算，并进入相关领导或部门专户。 三、申报、审批程序 （一）场级领导来客，由相关领导直接安排党政办公室，办公室按标准安排就餐；各部门来客由部门出具就餐申请（部门负责人签字，说明来客基本情况、招待理由、职级、人数），由方丽庭或李保红具体办理派餐手续。 （二）加班用餐须经部门负责人同意，书面通知办公室，待办理派餐手续后方可就餐。不事先办理派餐手续而就餐者，办公室不受理定点饭店提供的菜单及票据，有关费用不得进入招待费核算。 三、结算办法 （一）每月26—30日为结算截止日期，不得将本月发生的招待费无故延至次月结算。 （二）计财部行政事业经费管理办公室负责建立台账，将招待费核算到场级领导及相关部门，每月公布一次，每季考核通报一次。 （三）定点饭店须持派餐单、就餐人签字的原始菜单和发票（内部结算票据），经部门负责人初审后到刘建华处办理预审手续，最后由副场长谢天丁（或委托计财部主任张跃进）审批后方可报账。 四、其他规定 （一）招待费管理由刘建华负总责，方丽庭、李保红负责具体事务。 （二）定点饭店为场招待所、锦苑大酒店和桂林酒家。招待费列支管理规定 一、招待费限额 每年业务招待费总的限额为不超过当年预算中“公务费”的1%。学院每半年向校纪委书面报告一次招待费使用情况。 二、招待费审批 学院招待费开支由院长、书记亲自负责审批。院领导及各系、室、所领导接待活动必须先征得院长、书记同意，并严格按照规定的接待范围和标准进行接待。 三、业务招待费开支范围 本院业务招待费范围规定为学院开支的教学、科研、学科建设、公务活动需要的合理开支的接待费用，包括接待中的用餐费、交通费和住宿费。 四、业务报销 每次接待按实际发生费用报销，超过规定标准的接待费用不得报销。 五、院系党政领导在公务接待中，需用餐时一律在校内安排用餐 一般客人按每人每天40-60元的标准用餐，客人级别较高的可按学校规定提高标准；确需陪餐的，一般安排分管院领导或有关系领导及教师陪餐，确需宴请的，需经院党政领导商定。 六、本规定从2004年1月起执行。 招待费管理制度、严格执行阳纪[2002]19号文件，原则上同城来客不予招待，特殊情况，经局长批准后凭《客餐通知单》在本局食堂就餐。 2、严格控制陪客人数，实行对口陪客 3、严格控制招待标准。一般来客招待标准控制在120元以内，上级来客控制在150元以内，省市特殊客人根据具体情况临时确定标准，来额原则上不派烟，中餐原则上不喝酒。 4、来客原则在本局食堂用餐，确有特殊情况需外出进餐的，应根据审批程序在指定餐馆，按规定的标准用餐。 5、本局干部职工因工作加班用餐，实行盒饭制度。 小车管理制度 1、用车规定。（1）办公用车由主管领导指派，并填写《出车通知单位》。《出车通知单位》的内容包括：出车日期、出车地点、耗油量、随车人、通知人等。检查组用车由检查组组长事先通知办公室，再由办公室具体安排；（2）外单位或个人用车，由办公室领导安排，并坚持谁出车谁负责维修以及油和费用的原则。 2、车辆维修。修车前司机必须向办公室汇报并提前修理建议，经局长同意，由办公室安排到指定的维修点（采购办指定定点维修站）进行维修。维修费用凭修理点的发票连同耗料单一并交办公室，经领导审批后，方能报销。 3、司机的福利待遇。司机的各项福利待遇比照财政局机关司机同等对待。 4、违规处罚。未经批准私自出车的，一切安全、经济法律责任自负，并给予一定的处罚；一次扣除一个月的出车福利待遇，以此类推。 5、其他规定。司机应爱护车辆，保持外观清洁和车内卫生，洗车费用由办公室据实报销。