QP401文件控制程序.docVIP

苏州市XX汽车零部件有限公司 企业标准 QP401 文件控制程序 2013-07-10发布 2013-07-10实施 苏州市XX汽车零部件有限公司 发 布 苏州市XX汽车零部件有限公司 文件控制程序 编号 QP401 版本 A 页次 1/11 引用文件 序号 引用文件 编号 1 《文件发行范围规定》 WI40101 2 《编码原则》 WI40102 批准 审核 编制 发行 签名 日期 苏州市XX汽车零部件有限公司 文件控制程序 编号 QP401 版本 A 页次 2/11 修订履历 版本 版次 修订内容 修订者 日期 A 0 建立文件 张国芳 2013/7/10 苏州市XX汽车零部件有限公司 文件控制程序 编号 QP401 版本 B 页次 3/11 1.过程名称 SP01文件控制过程 2.过程指标 文件受控率≥95% 3.适用范围 3.1体系文件控制 3.2外来文件控制 3.3工艺文件控制 3.参考条款 4.2.3文件控制 4、名词解释 4.1体系文件：手册、程序、指导书、表单 4.2外来文件：法律法规、合同、协议、产品标准、管理标准 4.3工艺文件：BOM、图纸、控制计划、SOP、POP、SIP、APQP资料、PPAP资料 5.作业流程 5.1体系文件控制 5.1.1体系文件编制与发行 序号 过程名称 部门 职务 应用表单 指导书 作业类容 客户 1 文件编制 文编组 组长 无 无 1、收集原稿 管代 2、文件合规性改编 3、到文控中心申请编号 4、编制栏签字 2 文件审核 管代 管代 无 无 审核栏签字 总经理 3 文件批准 总经理 总经理 无 无 批准栏签字 文控 4 文件发行 品保部 文控 【文件发行记录】、【受控文件清单】 《文件发行范围规定》、 《编码原则》 核对文件编号 部门文员 电子档核对存档 交接人签字 影印发行数量的文本 盖受控章 苏州市XX汽车零部件有限公司 文件控制程序 编号 QP401 版本 A 页次 4/11 序号 过程名称 部门 职务 应用表单 指导书 作业类容 客户 4 文件发行 品保部 文控 【文件发行记录】、【受控文件清单】 《文件发行范围规定》、 《编码原则》 文控签字 部门文员 新建文件添加至受控清单 5 文件签收 各部门 文员 【文件发行记录】 《文件发行范围规定》 核对名称数量 本部门所有人员 接收签名 6 文件使用 各部门 所有人员 无 无 检查是否盖受控章 部门文员 不可涂改 无法使用、丢失、错误通知本部门文员 7 文件回收 各部门 文员 【文件发行记录】 无 新版发行时，将旧版回收 文控 交给文控后签名 苏州市XX汽车零部件有限公司 文件控制程序 编号 QP401 版本 A 页次 5/11 序号 过程名称 部门 职务 应用表单 指导书 作业类容 客户 1 提出申请 使用单位 文员 【文件更改申请表】 无 1、与提出人员确定更改内容 文编组长 2、填写申请表 2 文件更改 文编组 组长 【文件更改申请表】 无 1、确认更改符合性 文控 2、版次升级、打印新版，签名 3 文件审核 同5.1.1程序2 4 文件批准 同5.1.1程序3 5 文件发行 同5.1.1程序4 6 文件签收 同5.1.1程序5 7 文件回收 同5.1.1程序7 8 文件销毁 品保部 文控 无 无 1、电子档备份 无 2、碎纸机销毁 5.1.2体系文件的更改 5.2外来文件控制 5.2.1法律法规和管理标准 序号 过程名称 部门 职务 应用表单 指导书 作业类容 客户 1 收集 品保部 QE 无 无 1、每年6月收集一次 文编组长 2、通过访问网站或接主管部门通知进行收集 苏州市XX汽车零部件有限公司 文件控制程序 编号 QP401 版本 A 页次 6/11 5.2.2合同、协议 序号 过程名称 部门 职务 应用表单 指导书 作业类容 客户 2 符合性评价 文编组 组长 无 无 1、评价是否符合