[CQC]工厂检查记录表20140415.doc

工厂编号： 报告编号： 检查日期： 检查员： 检查区域和条款 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 工厂基本信息 1. 核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期： 。 2.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）： 检查区域和条款 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 3.1人员职责和资源 1.质量负责人： 职务： 。 有无任命书 。 低压成套开关设备强制性产品认证技术负责人： ，有无 任命书，认证机构考核合格证书编号： （适用时）。 2.质量负责人及其各类人员职责： 3.资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等） 4.认证标志的保管和使用程序文件编号/名称： 5.对于购买标志，检查标志使用记录（根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量） 6.对于标志备案情况，检查模压批准书，是否按时备案并覆盖所有证书。 7暂停、撤销证书的产品未使用标志。 8.没有超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商）。 检查员记录： 工厂编号： 报告编号： 检查日期： 检查员： 检查区域和条款 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 3.2文件和记录 1.质量体系文件、质量计划或类似 文件名称/编号： （工厂是否建立必须的程序文件和记录表格，例如产品设计目标/标准、工艺流程图、工艺文件等） 2.文件控制程序编号： （检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放等） 3.质量记录控制程序编号： （检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等） 检查员记录： 工厂编号： 报告编号： 检查日期： 检查员： 检查区域和条款 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 3.3采购和进货检验 部门负责人： 职务： 关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号： （供应商选择的具体办法、特殊办法，日常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和日常管理等具体办法。对于进货检验中无法核查的零部件组件供应商，例如对于电路板的供应商，评价内容还要有其对电路板上电气元件供应商控制的要求。检查日常管理记录，包括评价内容是否规定，包括输入进货检验的情况、顾客反馈意见等）。 合格分供方名录编号/批准日期： （包含型式试验报告中的所有零部件供应商，抽查合格分供方评价记录，监督时检查合格分供方评价内容，应注意是否对输入以往供货情况、进货检验、顾客反馈意见等信息）。 安全元器件、关键零部件和材料进货检验/验证文件名称/编号： （检验项目、技术要求、抽样方案、放行准则，以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求，供应商的合格证明及报告的保存；考虑整机运行环境对零部件的附加要求等。检查进货检验记录） 安全元器件、关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号： （检验项目、技术要求、频次、放行准则等。检查定期确认检验记录）。 检查员记录： 工厂编号： 报告编号： 检查日期： 检查员： 检查区域和条款 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 3.4生产过程控制和过程检验 1. 负责人：