SINOPEC-RMS.doc

炼油企业构建一体化管理体系工作指南 0　编制说明 　　中国石化炼油企业经过几十年的建设和发展，已经拥有了比较先进的加工装备和工艺技术，在不断总结实践和学习国内外先进经验的基础上，基本形成了一套适合炼油企业的管理理念、管理方法和管理要求，构成了一个管理体系，有力地促进了炼油企业各项经营目标和任务的完成。目前，国际上为了提高各项专业管理的有效性，运用系统论、控制论的理论及过程方法，在深入识别各专业管理规律的基础上，纷纷从专项管理的角度提出管理体系的要求并形成了标准，如GB/T 19001质量管理体系标准、GB/T 24001环境管理体系标准、GB/T 28001职业健康安全管理体系标准等。炼油企业在引进各专业管理标准时，需要将多个管理体系标准的要求纳入到一个管理体系即一体化管理体系，从而提高专项专业管理水平。本文件为炼油企业构建一体化管理体系提供指南。 1　构建一体化管理体系的目的 1.1　将各项专业管理中满足要求的活动进行整合，形成一体化管理体系以减少不必要的重复活动，加强协调配合以提高管理效率和企业整体管理的有效性； 1.2　建立一体化管理体系更好地保证各项专业管理要求的实现，促进各项专业管理能力的提高； 1.3　建立一个适应市场经济需要、科学高效、具有持续改进功能的一体化管理体系，以进一步提高炼油企业的整体竞争能力和绩效。 2　一体化管理体系的理论基础 2.1　一个企业事实上只能有一个管理体系，GB/T 19000族标准为该管理体系提供了理论指南。 2.2　GB/T 19000族标准运用过程方法，提出以过程为基础的质量管理体系模式，该模式由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程构成，反映了管理体系构成的共性。其他管理体系标准如《GB/T 24001环境管理体系-要求及使用指南》、《GB/T 28001职业健康安全管理体系-规范》、《GB/T 19022测量管理体系包括且不仅限于　　　GB/T 19022-2003　测量管理体系　测量过程和测量设备的要求GB/T 19025-2001　质量管理　培训指南 GB/Z 19579-2004　卓越绩效评价准则实施指南 GB/T 19580-2004　卓越绩效评价准则 GB/T 13016-1991　标准体系表编制原则和要求 GB/T 13017-1995　企业标准体系表编制指南 GB/T 15496-2003　企业标准体系　要求 GB/T 15497-2003　企业标准体系　技术标准 GB/T 15498-2003　企业标准体系　管理标准与工作标准 GB/T 19273-2003　企业标准体系　评价与改进 GB 17167-2006　用能单位能源计量器具和管理通则 JJF 1112-2003　计量检测体系确认规范 AQ/T 3012-2008　石油化工企业安全管理体系实施导则 AQ 3013-2008　CNAS-CL01-2006　检测和校准实验室能力认可准则 TnPM/T 1-2008　全面规范化生产维护管理体系——要求 Q/SHS 0001.1-2001　中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系 Q/SHS 0001.3-2001　炼油化工企业安全、环境与健康管理规范Q/SH 2.2-2006　基层单位“三基”工作基本要求（第2部分：炼油化工企业） 中国石油化工股份有限公司内部控制手册 4　一体化管理体系的总体框架 4.1　一个企业的管理体系基本上由管理职责、资源提供、实现过程和测量分析改进四个过程构成，其模式如下图： 4.2　四个过程中的实现过程是体系的核心过程，管理职责、资源提供和测量、分析改进过程服从和服务于实现过程。以顾客和相关方的需求为目标，以顾客和相关方的满意为归宿，促进一体化管理体系持续改进。这一模式反映了管理体系的共性规律，也包含了企业目前管理体系的全部活动，以及各专业管理体系标准的要求。其主要内容及其相互关系分述如下：（详见附件2：《炼油企业一体化管理体系管理手册典型模板》） 4.2.1　“实现过程”——是企业一体化管理体系的核心过程，是产品的实现过程，是价值的创造过程： 4.2.1.1　预期产品的实现过程 任务：形成目标产品（包括数量、质量、成本），创造企业价值； 过程：确定顾客需求-设计开发-采购-生产-交付-交付后服务； 内容：物流-资金流-信息流； 活动：营销管理、科技管理、计划管理、物资管理、生产管理、质量管理、成本管理、能源管理、财务管理、信息管理； 涉及部门：销售、研发、计划、供应、生产（调度）、技术、计量、财务、信息及所有的生产车间； 涉及标准：GB/T 19001、GB/T 10022、内控、ERP。 4.2.1.2　非预期产品的控制过程 任务：消除、减少非预期产品（环境、职业健康与安全损失），保持企业价值； 过程