内审检查表-物流部.docVIP

受 审 部 门 物流部 审核员 审核 日期 受审人员： 标准 条款 审核内容 检查记录 结 论 4．2．3 文件控制 4．2．4 记录管理 5．4．1质量目标 5.5.1 5.5.3职责权限和沟通 7．4采购控制 7．5．3 标识和追溯 本部持有的质量管理体系所要求的文件是否充分与适宜（包括外来文件）？ 根据文件清单抽查二份体系文件的受控状态、有无审批？在发布前是否经过审核和批准？ 。质量记录是否充分、适用？质量记录的标识是否清楚?检索是否方便?？ 。部门的质量目标是否明确？完成情况是否进行了统计分析？是否体现了持续改进要求？ 。本部门在质量管理体系中的主要职责及人员分工是否明确？ 内部采购和质量信息的沟通的方式如何？是否有效？ 。采购重要度是否分别？对供应商的评价准则是否明确、适当？ 。索要合格供方名录，从中抽查二个供方的有关记录、业绩，是否进行了评价和跟踪评价。 。抽查数套采购文件，是否经审批，是否写明了规格、交期、质量等具体要求。 。对于进货产品各道环节中对货物标识和追溯制定了哪些措施，是否有效。 有文件清单，包括外来文件，登记充分与适宜 查现场采购控制程序、物料仓库管理制度,均为有效、经批准的文件 记录表单充分，适用，记录的标识清楚,便于检索。填写符合要求 能提供部门质量目标文件，有考核记录 对供方存在的问题提出了改进要求 有规定文件，抽问部门主管对本部职责明确。 与相关部门的信息及更改均以书面形式沟通， 有采购控制程序，规定内容明确。 有合格供方清单、评价记录 对供方都有评价确认资料 抽查2月份螺丝外协加工合同二份，均写明了质量技术等具体要求。经过审批。 有采购合同规定，进入公司按照仓库管理制度规定 受审 部 门 物流部 审核员 审核 日期 2012.11.6 受审核人员： 标准 条款 审核内容 检查记录 结论 7．5．4 顾客财产 7．5．5 产品防护 8.3 不合格品控制 8．4 b）d） 数据分析 8.5.2 8.5.3 纠正措施和预防措施 。是否有顾客提供的产品材料、配件？登记、使用和保管情况。有否在发现异常情况时向顾客反馈的记录。 。对于采购、外协过程的装卸、运输等各道工序中对货物防护制定了哪些措施。执行情况如何，是否有效。 。对发生的不合格品如何处置？ 查看记录和现场标识、隔离情况. 部门收集数据有哪些？是否作数据分析？分析的结果如何应用？（抽查统计分析资料） 。数据统计的方法是否适当？ 。对采取的纠正和预防措施是否进行了有效控制和验证并评审了有效性？对措施的结果是否保持记录？ 目前无顾客财产 有采购/外协合同规定，进入公司按照仓库管理制度规定,各环节防护符合要求 查看2月20日对慈溪市东海包装公司供方的纸箱不合格品做了退货，有退货单 主要数据已纳入质量目标，有统计分析表，找出了改进点。 统计分析将交管评评价体系业绩 收集的方法得当，统计合理 对外协加工的纸箱产品提出质量问题进行了跟踪，并跟踪了改进效果 **********有限公司 内审检查表 表码：ZYDQ-QR-11-03 A/0 NO：1/2