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设备点检表 检验报告 外协检验报告 产能低下原因分析表 采购主管工作职责 仓库主管职责 车间主管职责 工艺卡 订单生产计划表 产前评审 产前评审空表 原料采购申请单 培训计划与目标 工厂改善计划 序号 工厂目前需要改善事项 制度实施后期望能达到的预期效果 与葛总吴总讨论后再实施时间 所有申购的物资能及时、准确的进仓，品质符合实际生产需求，不影响生产整体进度，为制造过程中的品质保驾护航；对仓库的管理、采购管理探索符合公司的经验；所有申购的物资都是根据订单需求下单，不超量采购，不造成辅助材料的积压与浪费； 初步拟定的规章制度名称 权责划分，落实岗位人选，建立清晰职责 《职务任命通告》 相关制度编写完成时间 物资申购流程的标准化、制度化、规范化 生产车间日常管理的标准化、制度化、规范化 让员工清晰明了生产中的权利和义务，以及各自的职责与范围；出现各种异常的处理流程以及责任划分；对日常管理中的自律与申诉渠道； 《生产车间日常管理暂行规定》 《物资申购流程管理规定》《物资申购单》 制定公司各岗位职责，让全体员工有章可循，做事有条理，执行有依据 努力做到人人有事做，事事有人做，有人管事，事有人管；每个人的权利和义务、责任都非常清晰明了；避免相互推委，扯皮；突发异常情况、制程异常、品质异常无人反馈，工作停滞不前； 落实各自的权责，组建公司基础组织架构；划分组织权责，各司其职，人尽其才，物尽其用；明确目标； 岗位职业技术培训 按照培训计划，逐步提升各岗位理论技能，再逐步提升经验以及实际操作技能； 《培训资料》《培训计划与目标》 车间各岗位培训计划与目标 艾威圣工厂改善计划推进工作 日期 培训内容 培训资料科目 参加人员 预期目标 由普通员工转变为技术骨干 培训地点 《小故事大道理》《有三种钱一定要花》 办公室 黄世明 陈钊 周伟行 工作主动 积极向上 心态平和 车床加工细节问题探讨 《培训资料》 车床细节提升 仓库和物料管理规定 产前评估 生产计划 《物料管理规定》 《产前评估表》 《生产计划》 提前对生产进行可行性，提出生产难点，提前预订所需生产辅助工具； 对物料领用、发放、回收进行规范； 让整个生产按照生产计划进行开展，并追踪和发现、解决问题； 后面待补充 制程产品不良品责任处理 《制程产品不良品处罚标准》 个人质量意识逐步提高，资源浪费严重现象逐步改善，自我监督能力、自检习惯逐步加强，个人责任心，良好的职业素质逐步提高；形成良好的制程质量意识； 序号 原材料采购申请单 刀具采购申请单 NO: 到料检验人： （电话： ） 申请日期： 年 月 日 申请日期： 年 月 日 序号 订单号 原料名称 材质 规格 单位 申购数量 用途/图号 要求到货时间 备注 刀具名称 型号规格 数量 产地 要求到 货时间 请购人： 复核： 仓库： 审核： 采购： 总经理： 仓库： 难点2 难点3 订单产前评审记录表 第1次评审 第1次生产 评审日期2013-12-27 评审主持： 第1页，共1页 版本A 客户名称 订单编号 品名/规格 0000件 材 质 品质主责 特别要求 表面处理 工程工艺主责 硬度/热处理 接单主责部门 跟单员 评审内容记录 评审项目 评审内容 工艺路线 → → → → → → （品质全程跟踪） 工作完成交付物 确认/改善主责 实物 表单 车床夹具 有/否 状态 201 年 月 日前完成 CNC夹具 各类检具 特殊刀具定购 加工图纸 作业指导书 包装资料 原材料采购 原材料要求 外观 加工定位尺寸公差 平面度/扭拧度 产品重要尺寸公差 品质控制要求 表面处理要求 颜色 处理工艺 难点 应对措施 加工要求 难点1 外购件 包装物料 常规要求 外协件 要求 产品交期 设备能力 人力产能 排期： 品控意见 客户意见 跟单意见 评审结论 改善措施： 会签：跟单： 采购： 加工： 表面处理： 包装： 品质： 工程： 说明：订单产前评审由工程工艺技术部主持；本表无空间描述的事宜可另附页说明 未要求