畜牧兽医局x年度考核风险流程图（B）.doc

畜牧兽医局年度考核风险流程图（B-1） 畜牧兽医局干部职工奖惩风险流程图（B-2） 根据上级核实文件规定人秘股提出具体意见 汇报主要领导审核 纪检组负责监督，通过局内部办公网公开 提交局党组会讨论决定 上报人社局审核批准，办理相关手续 下发文件 畜牧兽医局经费支出管理工作风险流程图（B-3） 专项使用 分管负责人签署意见 局长审核 财务负责人签报 (票据真实、支出有预算、出差通知、招待费按规定标准) 经费报帐 畜牧兽医局印章管理工作流程图（B-4） 需要用印章的科室或个人带有关资料 局长签属意见 到人秘股登记盖印(印章管理人员按印章管理制度管理印章) 畜牧兽医局车辆管理工作风险流程图（B-5） 车辆使用 科室提出申请  向局长申报 人秘股填写派车单 领派车 车辆维修加油 驾驶员加油、维修申请 人秘股按规定制定专人定点维修、加油 维修更换零部件专人保管 畜牧兽医局来人接待运行风险流程图（B-6） 职能科室提出接待申请 向分管领导汇报 人秘股按接待标准填写审批单 用餐、报帐 畜牧兽医局办公用品采购权力运行风险流程图（B-7） 科室提出采购申请 编写物品采购计划、预算 报分管领导审批 提请局党组会议研究讨论批准(2000以上)，零星物品定点采购 由人秘股与申请科室联合实施采购行为  畜牧兽医局固定资产管理工作风险流程图（B-8） 科室申请 人秘股与申请科室采购 人秘股登记 使用  畜牧兽医局重大事项决策风险流程图（B-9） 畜牧兽医局重大项目安排风险流程图（B-10） 畜牧兽医局人事任免风险流程图（B-11） 人秘股拟定考核实施办法 个人述职 局分管领导拟初步意见 局考核小组研究确定优秀等次人选 局党组会议审定被考核人年度考核等次 公示 反馈意见 上报 风险表现形式：对职工了解不深入，容易产生个人情感。 风险点18：初审阶段 风险等级：中 风险表现形式：制度不健全，奖惩制度不完善。 风险点19：初审阶段 风险等级：中 风险点20：初审阶段 风险等级：中 风险表现形式：支出不真实，票据不合法。 经手人提出原始凭证(经手人，验收人) 风险表现形式：资料是否真实，科室把关是否严格 风险点21：初审阶段 风险等级：中 分管负责人审核 风险点22：初审阶段 风险等级：中 风险表现形式：申请用车理由是否充分。 向分管负责人报告 风险点23：初审阶段 风险等级：中 风险表现形式：定点维修部是否标准配件。 风险点24：审批阶段 风险等级：中 风险表现形式：接待来人是否属于公务，标准是否提高。 报告审批 申报物品采购科室对 所采购物品验收 按规定报账 风险点25：验收阶段 风险等级：中 风险表现形式：核对不认真，不能实事求是 风险点26：使用阶段 风险等级：中 风险表现形式：固定资产使用、管理是否符合要求。 承办部门：局人秘股 分管负责人：徐如轩 责任人：刘学东 承办单位：局人秘股 分管负责人：徐如轩 责任人：刘学东 承办部门：人秘股 分管负责人：徐如轩 责任人：刘学东 承办部门：人秘股 分管负责人：徐如轩 责任人：刘学东 承办部门：人秘股 分管负责人：徐如轩 责任人：刘学东 承办部门：人秘股 分管负责人：徐如轩 责任人：刘学东 承办部门：人秘股 分管负责人：徐如轩 责任人：刘学东 承办部门：人秘股 分管负责人：徐如轩 责任人：刘学东 承办部门：人秘股 分管负责人：徐如轩 责任人：刘学东 风险表现形式：不深入基层调查，偏听偏信，可能造成失察失误或泄露相关信息造成不良影响，任人唯亲，导致出现用人失察、决策失误 风险点29：干部任用阶段 风险等级：高 办理任职手续，公布任职决定 事业单位报人社局备案 机关股级干部报县委组织部备案 按规定公公示7日 局党组会议研究，确定任职对象 直接任免职位：组织实施民主推荐，确定考察对象 竞争上岗职位：组织实施民主测评及有关考试考核，先出考察对象 呈报局党组会议决定 人秘股根据工作需要和职位空缺，拟定人事任免工作方案 承办部门：人秘股 分管负责人：徐如轩 责任人：刘学东 党组、行政办公室提出重大事项决策内容 充分听取各股室、所工作人员意见，做好协调工作 党组会、局长办公会议集体研究决定 会议表决通过 做出决策，成会议纪要 风险表现形式：未经集体讨论决定，私自对重要事项进行个人决定。 风险等级：中 风险点27：决策过程执行过程 风险等级：高 项目单位申请 办公室查验项目核准申请书、材料是否具有申请资格 受理 发放申报审批表 局