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讯茂电子有限公司 编 号： BM-QA-WI-I058 版本号/修订次：A/00 页 码：第1页共1页 批准日期：2008年3月10日 供应商内部工程变更控制程序 目的 规范供应商管理，确保产品的品质。 2.0 适用范围 本程序适用于所有供应商的管理。 3.0 职责 3.1采购部负责资料的传送，信息的反馈。 3.2品质负责物料的检验与品质的追踪。 3.3工程负责物料的承认。 4.0 程序内容： 4.1供方要求： 4.1.1.供方需提供物料变更的原因，变更的原材料明细。 4.1.2供方需提供一式三份的物料承认书交于我司确认。 4.2采购： 4.2.1采购将承认的物料交于工程部承认； 4.2.2与供方的沟通与信息的反馈。 4.2.3变更物料确认不合格拒绝收货，确认合格后可小批量试产。 4.3工程： 4.3.1对变更物料进行确认产品性能是否可靠。 4.3.2安排新产品的试产工作，并跟踪试产结果 4.4品质： 4.4.1 品质部检验时严格按照承认书的要求对产品进行检验。 4.4.2小批量试产合格并进料3-5批无问题产生，可以批量生产。 4.5试产所出现的产品质量问题有供方承担。 讯茂电子有限公司 编 号： BM-QA-WI-I051 版本号/修订次：A/00 页 码：第2页共3页 批准日期：2007年10月17日 供应商管理程序 4.1.3 C类产品供货商评估：经过使用部门试用合格后方可采购。 4.1.4评估合格的供货商需提供样品及样品承认书，,SGS报告 (包括产品测试报告经工程部确认OK后，方可采购。 4.1.5对于合格供货商的新物料仍需送样品及样品承认书，,SGS报告 (包括产品测试报告，由工程部评估。 4.1.6如有顾客指定的供货商，公司必须从指定的供货商采购有关材料。 4.2供货商来货的验收。 4.2.1货仓负责所有采购回来的物料的数量等交货情况验收。 4.2.2IQC负责对原材料的质量验收，并统计质量情况。 4.3与供货商的沟通 以下情况由IQC填写《供货商质量问题分析报告》，采购负责将其传至供货商，并督促供货商按时回复。 A.进料检验时发现严重质量问题。 B.制程中发现物料有严重质量问题。 4.4供方定期考核 4.4.1品管部每月将所有供方的品质状况登记在《合格供方品质考核月报表》中。 4.4.2每月初品质部汇总上月各供应商来料品质状况进行考核考核公式如下： 90 -（特采批*20%+厂商挑选批批*40%+生产挑选批*60%+退货批*100%） / 总批数+配合度得分 4.4.3品质部对供货商作出相应评价： 等级 得分 奖惩 A 100-90分 优秀供应商------宜长久合作 B 89 -80分 良好供应商-------宜维持现状 C 79-70分 较差供应商--------待后观察 D 69分-60以下 极差供应商---------供货商来厂检讨，IQC进行辅导 E 60分以下 不合格供应商-----取消供货资格 备注：供货商连续三个月得分均为D级时，取消合格供货商资格。 4.4.4 配合度：A级（10-8）分；B级（7-4）分；C级（3-1）分 讯茂电子有限公司 编 号： BM-QA-WI-I051 版本号/修订次：A/00 页 码：第3页共3页 批准日期：2007年10月17日 供应商管理程序 4.4.6品质部依据（供应商年度评审计划）对供应商进行质量和环境现场审核。 BENMOST BENMOST BENMOST