04经营计划控制序.docVIP

1.目的 通过经营计划的制定（短期与中长期），确定公司的发展方向与经营策略，明确各部门职责及各过程指标，并作为各过程质量管理体系有效评价的依据。 2.范围 本程序适用于公司各类计划的管理。 3.术语 无 4.职责 4.1总经理：负责公司中长期经营计划的制订。 4.2企管副总经理：负责计划跟踪检查实施效果。 4.3企管部：是公司经营计划的归口管理部门，负责中长期经营计划的制订。 4.4 各职能部门：负责有关内容的落实以及有关信息的收集、提供。 5.工作程序 5.1总经理依据汽车行业状况、公司竞争对手状况、各部门收集本企业状况的信息资料制订公司的中长期经营计划（3年或更长）以及年度整体目标。 5.2依据总经理制订的计划书，为了达到质量、成本、交货日期的要求，每年十一月份企管副总经理组织各部门制订部门年度计划，年度计划内容如下： ⑴ 供销部负责制订市场客户开发计划、市场占有率提高计划、采购成本减少计划、现有客户现有产品的降价计划、顾客报怨计划、顾客满意度计划、库存周转期计划、及时率目标； ⑵ 生产部负责制订生产效率提高计划、生产量计划、生产达成率计划、交货合格率计划、设备预防与维护计划、工装模具维护计划； ⑶ 财务部负责制订产品直接材料成本计划表、制造费用明细表、销售费用明细表、管理费用预算表、成本费用计划汇总表、质量成本计划、经营利润计划表； ⑷ 综合办公室负责制订人力资源开发计划（招聘、调整、提高素质）、培训有效率目标、员工培训计划； ⑸ 质量部负责制订体系执行目标、供方控制目标、供方质量体系有效目标、合格率目标； ⑹ 技术部负责制订新产品开发计划，持续改进目标，安全生产目标，投资计划，场地、厂房等投资计划，设备维修计划； 5.3企管部负责制订综合汇总各部门的年度计划，制订公司年度经营计划、公司质量目标，经总经理批准后发放，并组织实施； 5.4本公司的经营计划为受控文件。 5.5公司年度计划实施中，当情况发生变化需要修改或增补计划时，由相关部门填写《内部联络单》报企管部审核，经总经理批准后，企管部将《更改通知单》下达到各部门，各部门接到《更改通知单》后，按修改后的计划组织实施。 5.6每月25日前生产部根据《销售计划》和库存及在产品情况制订《月度生产计划》并报分管副总批准后实施。 5.7公司以及公司各部门应根据实际工作开展状况以及市场趋势，在必要时修订经营计划。 5.8经营计划的实施情况由分管副总负责组织跟踪检查，发现有重大偏离时应及时采取纠正、预防措施。经营计划内容应作为管理评审的重要内容，也可将总结与管理评审结合起来进行，并作为制定下年度计划的依据之一。 6.相关文件 无 7.相关记录 NO 名 称 保存单位 保存期限 1 内部联络单 企管部 3年 2 更改通知单 企管部 3年 3 月度生产计划 生产部 3年 4 月度销售计划 供销部 3年 FSA 衡阳风顺车桥有限公司 页 数 第 2页 共2页 程 序 文 件 经营计划控制程序 编 号 Q/FSA 02.04-2003 生效日 2003年5月1日 版 本 A1