CCC顾客要求识别和评审控制程序 .doc

CCC顾客要求识别和评审控制程序 1．目 的 为明确合同条款，确保本公司产品满足合同要求，特制定本程序。 2．适 用 范 围 适用于本公司合同评审作业。 3．定 义 例行性合同：指无新技术品质要求之常规产品合同。 4．引 用 文 件 4.1 QC2-PM-02 《例行合同产品一览表》 4.2 QB-27 《质量记录控制程序》.1 PMC部组织合同评审活动，负责就合同评审中不清楚的内容与市场部进行沟通； 5.2 市场部负责就合同中不清楚的内容与客户进行沟通和澄清并传递至公司相关部门； 5.3 研发/技术部、品质部、生产部、采购部、PMC部、产品规划组负责与本部门相关的合同内容的评审； 5.4 总经理对合同评审结果进行最终确认。 6．程 序 6.1评审项目 合同评审项目主要包括：产品规格、物料保障能力、工程能力、制造能力、品质控制能力； 6.2 评审过程 6.2.1市场部接到客户合同后，对合同内容进行初步确认，核对产品规格，就合同中不清楚的内容与客户进行沟通并澄清后，转交PMC部进行评审； 6.2.2 PMC部确认合同产品是否属于《例行合同产品一览表》中所列常规产品； 6.2.3 若属非常规产品，则： PMC部组织研发/技术部、品质部、采购部、生产部主管（项目工程师）以上人员，按《合同评审记录》内容对合同进行逐项评审，并将评审结果填入《合同评审记录》； 研发/技术部负责对产品技术要求达成能力的评审，如：设计能力、工艺能力、可靠性要求、安全性要求等； 品质部负责对产品品质保证能力的评审； 品牌规划组对产品包装进行评审； 采购部负责对需要外购和委外加工的物料的供应能力进行评审，如：供应商供应能力、交期等； 生产部负责产品生产能力的评审，如：设备能力、生产技术能力、人员素质及培训状况等。 PMC部负责对客供物料（资料）状况、库存物料状况、香港采购物料的供应状况的评审； 6.2.4 若属常规产品，PMC部核查库存情况，记入《合同评审记录》中，并组织采购部和生产部进行上述相关内容评审即可； 6.2.5 PMC部对相关评审单位和人员的评审结果进行确认，跟踪； 6.2.6若相关评审单位和人员的评审结果全部是可接受（对于设计确认前的产品，如果当时存在没有解决的问题，必须有生产的临时处理办法）,PMC部在《合同评审记录》评审栏中加注“可接受”；呈送总经理对《合同评审记录》予以最终确认。 6.2.7 若相关评审单位和人员的评审结果存在问题点,则: PMC部负责对存在问题的客观性及其对合同执行的影响程度进行确认； PMC部在《合同评审记录》评审栏中加注“尚需协商”和需市场部与客户确认的内容，并通知市场部； 市场部依据合同评审的结果与客户进行沟通协商,确保本公司具备满足客户修改版合同的必要条件； PMC部负责对客户修改版合同再次组织评审，执行6.2.3到6.2.6程序。 6.2.8例行合同评审在1个工作日内完成，非例行合同评审最多不超过2个工作日完成。 6.3 合同变更 6.3.1 对已签订之合同，如因本公司之原因，要对合同作变更或调整时，须由市场部及时联络客户，经客户同意后方可执行变更之作业； 6.4.2 客户提出合同变更要求时，由市场部负责对变更条款进行确认，必要时通知PMC召集相关责任单位对合同重新评审； 6.3.3 合同之任何变更，市场部须及时把变更信息，通知各相关单位，可以采用多种形式，但均需有据可查。 6.4 合同管理 6.4.1 合同经双方认可签字后,PMC应妥善保管好合同及各阶段评审记录,必要时，合同副本及相关评审记录的复印件须及时分发给相关部门,以便展开各项作业准备工作； 6.4.2 合同及相应评审记录由市场部依客户别建档管理，执行《质量记录控制程序》。 7．记 录 表 格 序号 表格编号 表格名称 收集部门 保管部门 保存时间 1 QC3－03－01 合同评审记录 PMC 市场部 履约后两年 2 合同变更资料 PMC 市场部 履约后两年 生产要求评审表 （ ）初次评审 （ ）修订（原评审表号： ） 序号： 顾客名称 定货日期 交付日期 定货数量 信息来源 （ ）电话记录 （ ）附招标书或合同草案等 共 页 顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填写人： 日期： 本公司为满足顾客要求作出的承诺 填写人： 日期： 国家、行业法律、法规要求