汽车齿轮TS16949质量手册 .docVIP

汽车齿轮TS16949质量手册 1范围 1.1总则 本质量手册按ISO/TS16949:2009《汽车行业生产件和相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求》规定，并结合顾客要求、法律法规要求和本公司实际，采用过程方法模式和质量管理体系方法编制而成。 1.1.1目的 a) 向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的汽车齿轮等配件产品的生产； b) 通过质量管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，以保证产品符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 1.1.2 范围 本公司质量管理体系适用于： 汽车用齿轮的生产/制造和服务。 本公司质量管理体系适用于：质量管理组织机构图中的所有部门。 手册适用于公司内全面质量管理，也适用于向外部组织（第二、三方）提供信任和进行质量管理体系审核。 1.2应用 本公司参考顾客要求及国家、行业有关质量的法律、法规、方针、政策和指令及技术标准与技术政策，对过程进行设计、开发和生产。 本公司产品依照顾客提供图纸技术规范生产。不存在产品设计开发因此删减本技术规范中、有关产品设计的条款，删减不影响为顾客提供满足要求的产品能力。  2 引用标准 ISO 9001:2008 质量管理体系——基础和术语 ISO/TS16949 ：2009 汽车行业生产件和相关服务件的组织实施ISO/9001：2008版的特殊要求 3 术语和定义 本手册采用GB/9001：2008标准的术语和定义，手册描述供应链的术语如下：供方→组织→顾客。汽车行业的术语和定义采用ISO/TS16949 ：2009标准给出的术语和定义，具体可参见技术规范中的3.1条款，即： 控制计划； 具有设计职责的组织； 防错； 实验室； 实验室范围； 制造； 预见性维护； 预防性维护； 超额运费； 外部场所； 现场； 特殊特性； 手册中出现的术语“产品”，也可指“服务”。 4 质量管理体系 4.1总要求 4.1.1经过识别，本公司的业务活动所涉及的过程包括： 管理过程 （MP） 负责 部门 以顾客为导向过程（COP） 负责 部门 支持性过程 （SP） 负责 部门 M1 经营计划 综合管理部 C1 市场调研 各事业部销售部门 S1 文件控制 各事业部 M2 内部沟通 管理层 综合管理部 C2 报价 销售部门 S2 记录管理 各事业部 M3 管理评审 综合管理部 C3 投标 销售部门 S3 质量成本 财务部 M4 顾客满意度调查 各事业部销售 C4 合同评审 销售部门 S4 人力资源管理 综合管理部 M5 数据分析 各事业部技术 C5 设计和开发 技术部门 S5 培训 综合管理部 M6 持续改进 各事业部技术 C6 生产 生产部门 S6 设备/设施管理 各事业部 C7 交付 销售部 S7 采购 各事业部 C8 付款 销售部 S8 检验 检验部门 C9 解决顾客反馈（投诉、建议、退货） 销售部门 S9 工装/模具管理 各事业部 C10 服务 销售部门 S10 标识和可追溯性管理 各事业部 S11 物资管理 各事业部 S12 量检具管理 品质部 S13 内部审核 品质部 S14 不合格品的控制 检验部门 S15 纠正和预防措施 技术质量部 4.1.2 MP过程、COP过程、SP过程之间接口矩阵图 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 S1 O O O O O O O O O O S2 O O O O O O O O O O S3 O O O O O O O S4 O O O O O O O O O O S5 O O O O O O O O O O S6 O O O O O O S7 O O O O S8 O O O O O O S9 O O O O S10 O O O O O S11 O O S12 O O O O O S13 O O O O O O O O O O S14 O O O O O S15 O O O O O O O O O O M1 O O O O O O O O O O M2 O O O O O O O O O O M3 O O O O O O O O O O M4 O O O O O O O O O O M5 O O O O O O O O O O M6 O O O O O O O O O O S1：文件控制 S2：记录管理S3：质量成本 S4：人力资源管理 S5：培训 S6：设备/设施管理S7：采购