内审检查表-品质部.docVIP

受 审 部 门 品质部 审核员 王飞 郑林 审核 日期 标准条款 审核内容 检查记录 结 论 4．2．3 文件控制 4．2．4 记录管理 5．4．1质量目标 5.5.1 5.5.3职责权限和沟通 7.5.3 标识和追溯 7．6 监测设备的控制 本部持有的质量管理体系所要求的文件是否充分与适宜（包括外来文件）？ 文件的修订、受控状态、审批是否有效标识和可追溯？ 。质量记录是否充分、适用？ 。质量记录的标识是否清楚?检索是否方便?？ 部门的质量目标是否明确？完成情况是否进行了统计分析？是否体现了持续改进要求？ 本部门在质量管理体系中的主要职责及人员分工是否明确？ 内部生产和质量信息的沟通的方式如何？是否有效？ 对于产品检验过程的标识和追溯有无规定？ 查看监测设备台账、检定计划，抽查三件监测器具，是否有效标识？是否有检定报告？ 有文件清单，登记文件表明充分与适宜 产品质量检验规程修订、批准有效标识清晰 记录清单充分，保留规定合理，适用性符合要求 记录的标识清楚,便于检索。填写符合要求 能提供年度质量目标文件，作了统计分析记录 持有规定文件，部门人员对本部职责明确。 产品合格标识、不合格书面签署。查看不合格处理信息沟通及时 查看半成品、成品、包装车间的检验标识完整、正确 有监测设备台帐和检定计划，抽查各三件卡尺、百分表等量具在有效期内，有检定报告。 受 审 部 门