错漏发改善方案1.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 月份 错漏发次数 错漏发改善方案 项目 进度 原因分析 要因验证 措施制定 实施措施 措施验证 再改进分析 效果固化 11.25 11.28 12.18 备注 J4219 J4220 J4194 J4195 序号 被访人姓名 被访零部件名称 抽查情况 备注 零部件熟悉程度调查表 需培训人员名单 序号 岗位 姓名 备注 配料 赵云峰 夏洪亮 张志强 任 鹏 刘伟 沈礼敏 2008.02 2008.03 09.03 09.04 09.05 1、现状 8月 9月 10月 2、目标 20次/月 3、差异 4、目标设定 11月 12月 5、实施进度 6、错漏发原因分析 7、要因确认 经过最后的讨论和分析确定，造成错漏发的主要原因是：1、状态表与BOM表不符；2、员工对零部件的熟悉程度不够；3、零部件的物流标识卡信息不准确和完善；4、员工在清理现场退件时将相似零部件放混；5、供应商货物混装；6、员工发料时未严格按照发料单上的件号一一对应发料。 8、要因验证 8.1、经过对14个订单计划的产品BOM表与状态表对比，发现有两个计划10711017）的产品BOM表与状态表不符，主要是火化塞、化油器等厂家不对应。另：从11月6号截至11月19日，BOM维护错误的明细如下表： 序号 日期 机型 订单号 状态号 数量（台） BOM状态维护（实为） BOM状态维护（应为） 备注 G200F J4328 飞轮无内磁钢 飞轮两块内磁钢 生产时发现 LC3800DDC J4070 未维护 面板胶垫 投料时发现 1P70FA 1071104302 2071103402 J4217 5.5拉盘贴花 未维护 6.5拉盘贴花 LC1P65FA J4218 曲轴保护套 J4181 泡沫 垫板 LC1P70FA LC1P61FA J3683 塑料袋 J3968 LC190F-1 J3736 燃油过滤杯为无 燃油过滤杯为B专用 G390FD J4192 油门组合为2.8GF 动力无柄油门组合 生产时发现 3800DC J4230 隔热块为普通 隔热块为机组用（带单向阀） LC5000DC J4234 LC6500DC J4233 J4221 G200F J4193 消声器为普通 消声器为南非专用 G200F-C G200F-B 1P70FA J4217 叶轮为168F-1 叶轮为1P70FA 1P65FA J4218 消声器外罩为1P65FA 消声器外罩为1P65F老款 8.2、11月9日到11月13日累计抽查库存的零部件140种，包装完好的全部有物流标识卡，物流标识卡信息完善并准确的有138种，另外有两种零部件的物流标识卡上没有零部件编码，一种是靖悦公司的消声器，另一种是润通的风扇罩和面板后罩壳，该两种零部件只有规格、名称、数量。 8.3、11月15到11月20日，累计抽查16名员工，70多个零部件。员工对90％以上的零部件熟悉程度较好，但对垂直轴的制动器，产品的型号，（如：LC190F和LCW190F）油门组合，照明线圈等零部件不够熟悉。而经过了解员工在拿不定注意时会向组长咨询。 8.4、11月21日到22日对库房散包装的零部件进行抽检，抽检27种零部件，发现有两种零部件（气门和活塞）有混的现象，已经及时纠正。 8.5、在11月15日到25日，待检库收货人员对供应商所送物料抽查时，未发现有混装现象。 9、改进措施 9.2、加强零部件物流标识，正在制作大货架标识牌，并要求待检库人员和配料工收货时确认零部件标识情况与送检单是否一致； 9.3、对库存零部件的标识进行维护和添加； 9.4、规范零部件的堆放区域，相同零部件尽量放在同一个地方； 9.5、对错漏发情况进行进一步的跟踪，查找原因，并追究相关责任人的责任，与责任人的工资挂钩； 9.6、要求配料工在清理现场退件时，严格进行区分，不同状态的零部件不能放混； 9.7、要求配料工配料时只能一单一单的对照着进行配料； 错漏发次数 2007.12 2008.01 11、再改进措施 增加投料到上线两个环节的交接与标识 12、效果固化 经过长时间的验证，将防止错漏发的措施固化为： 1、各流转和储存环节，加强对物料标识的控制和管理，物料的最小包装上必须有物料名称、编码、状态描述、供货厂家、数量等基础信息描述 2、配料工在清理现场退件时，严格进行区分，不同状态的零部件不能放混 4、发料时，主要按照单据上的物料编码一一对应投料，状态描述作为参考消息 5、从库房到准备组再到上线装配环节，相关人员进行交接，并记录，同时，对物料进行标识按照计划或派工号进行集中存放 13、08年4