2008年第二季全矿经济活动分析报告.doc

伊川电力集团总公司宝雨山煤矿 二季度及上半年经济活动分析报告 二季度，在集团公司党政的正确领导和大力支持下，我矿认真学习贯彻执行集团公司指示精神和党的十七大精神，结合“四个保持教育活动”，坚持以人为本，以经济效益为中心，强化企业管理，认真执行安全生产责任制，加大各项工作落实考核力度，促进矿井安全生产；加强安全监督管理，实现了矿井安全生产；较好完成原煤产量、销量、吨煤成本等经济技术指标。若扣除一季度因春节停产放假20天少产煤3万多吨的影响，仍实现了时间过半、任务过半的目标，为完成全年生产任务奠定了基础，但因扣质降价严重,影响了我矿销售收入、利润指标的完成。为及时发现和解决矿井在生产经营中存在的问题，实现安全生产，确保全年各项指标的顺利完成，现将我矿第二季度及上半年经济运行情况分析汇报如下： 一、主要经济指标完成情况 产量：二季度产量计划15.7万吨，实际完成17.42万吨，完成计划111%；上半年产量计划27.4万吨，实际完成29.64万吨，完成计划108%，完成年计划的49.40%，与上年同期比增产0.34万吨。 销量：二季度销量计划15.7万吨，实际完成18.86万吨，完成计划120%；上半年计划30万吨，实际完成33.08万吨，完成计划110%，完成年计划55.13%，同比增长0.18万吨。 吨煤售价：计划310元/吨（含税），二季度实际完成291.80 元/吨（含税），完成计划94.13 %；上半年实际完成271.04元/吨，吨煤售价比计划降低38.96元/吨，如果考虑集团从5月开始调价为360元/吨，则降价56.25元/吨。 销售收入：二季度完成销售收入4584.13万元，上半年完成销售收入7934.54万元，完成年计划的48.20%。 生产成本：单位生产成本计划155.84元/吨，二季度完成160.92元/吨，完成计划103.25%；上半年实际完成158.09元/吨，完成年计划101.44%. 利润：二季度实现利润723.19万元，上半年实现利润881.02万元，仅完成年计划30.64%，同比减少504.23万元，减少了36.40%。 实现税金：二季度实现409.55万元，上半年实现1162.11万元，同比增长83.66万元，完成年计划的50.53%。 进尺：二季度煤巷进尺计划1340米，实际完成1618米，完成计划120.7%；上半年完成2290米，完成年计划114%。二季度岩巷进尺计划440米，实际完成492米，完成计划112%；上半年完成618米，完成年计划61.8%。 二、资产经营情况分析 项目 单位 2008第2季度 年度累计 去年同期 增（+）/减（一） 同期增减比例% 年预算指标 完成年计划比例% 下季度预测值 4月 5月 6月 产品产量 万T 6.07 5.68 5.67 29.64 29.30 0.34 1.16 60.00 49.40 产品销量 万T 4.54 5.41 7.83 33.08 32.90 0.18 0.55 60.00 55.13 产品销售单价 （含税） 元/T 237.48 315.66 306.56 271.04 239.85 31.19 13.00 310.00 87.43 销售收入 (不含税） 万元 947.15 1511.81 2125.17 7934.54 6983.42 951.12 13.62 16460.40 48.20 销售成本 万元 710.37 778.30 1371.33 5147.69 3988.42 1159.27 29.07 9350.51 55.05 利润总额 万元 22.77 292.92 407.50 881.02 1385.25 -504.23 -36.40 2875.81 30.64 实现税金 万元 409.55 1162.11 1078.45 83.66 7.76 2300.00 50.53 产品单 位制造成本 元/T 157.75 139.96 185.30 158.09 121.23 36.86 30.41 155.84 101.44 管理费用 万元 32.78 105.22 110.75 452.21 141.61 310.60 219.33 1378.11 32.81 营业费用 万元 9.62 38.49 48.11 42.92 5.19 12.09 180.00 26.73 财务费用 万元 160.49 307.38 155.30 1211.21 1195.43 15.78 1.32 2402.47 50.42 产品单位完 全成本 元/T 200.50 220.05 213.94 207.38 163.17 27.09 27.09 221.