_不合格品管理制度.doc

向莆铁路双块枕 PAGE PAGE 1 不合格品管理制度 《不合格品管理制度》主要包括下列内容： TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc247983238 1 目的 PAGEREF _Toc247983238 \h 2 HYPERLINK \l _Toc247983239 2 适用范围 PAGEREF _Toc247983239 \h 2 HYPERLINK \l _Toc247983240 3 制度内容 PAGEREF _Toc247983240 \h 2 HYPERLINK \l _Toc247983241 4 各部门的职责 PAGEREF _Toc247983241 \h 2 HYPERLINK \l _Toc247983242 4.1 安质部 PAGEREF _Toc247983242 \h 2 HYPERLINK \l _Toc247983243 4.2 工程技术部 PAGEREF _Toc247983243 \h 2 HYPERLINK \l _Toc247983244 4.3 物资设备部 PAGEREF _Toc247983244 \h 2 HYPERLINK \l _Toc247983245 5 工作程序 PAGEREF _Toc247983245 \h 3 HYPERLINK \l _Toc247983246 5.1 不合格品的判定 PAGEREF _Toc247983246 \h 3 HYPERLINK \l _Toc247983247 5.2 不合格品的上报 PAGEREF _Toc247983247 \h 3 HYPERLINK \l _Toc247983248 5.3 不合格品的处置及验证 PAGEREF _Toc247983248 \h 3 HYPERLINK \l _Toc247983249 5.4 对不合格原因的分析与纠正 PAGEREF _Toc247983249 \h 4 HYPERLINK \l _Toc247983250 6 成品板关键项目不合格的处置规定 PAGEREF _Toc247983250 \h 4 HYPERLINK \l _Toc247983251 6.1 对混凝土耐久性不合格的处置 PAGEREF _Toc247983251 \h 4 HYPERLINK \l _Toc247983252 6.2 对混凝土强度及弹模不合格的处置 PAGEREF _Toc247983252 \h 4 HYPERLINK \l _Toc247983253 6.3 对轨道板外形尺寸不合格的处置 PAGEREF _Toc247983253 \h 5 HYPERLINK \l _Toc247983254 7 附件 PAGEREF _Toc247983254 \h 5 HYPERLINK \l _Toc247983255 7.1 不合格品管理流程图 PAGEREF _Toc247983255 \h 5 HYPERLINK \l _Toc247983256 7.2 不合格品评审、处置、验证记录表 PAGEREF _Toc247983256 \h 5 HYPERLINK \l _Toc247983257 7.3 纠正和预防措施整改通知单 PAGEREF _Toc247983257 \h 5 HYPERLINK \l _Toc247983258 7.4 不合格产品记录表 PAGEREF _Toc247983258 \h 5 不合格品管理制度 1 目的 为预防不合格品的产生，规范不合格品的管理，以期达到保证产品质量，减少浪费的目的，特制定本制度。 2 适用范围 适用于轨枕场所有判定为不合格的原材料及存在质量缺陷的产品。 3 制度内容 3.1 经判定不合格的原材料，由安全质量监察部填写不合格品处置单，由物资设备部负责退货。 3.2 经判定不合格的工装、配件，由安质部填写不合格品处置单，由工程技术部负责组织修复，经验收合格后方能使用。 3.3 存在缺陷的产品由工程技术部提出整改方案，经监理认可后，由工程技术部组织进行缺陷修复，并对存在缺陷的产品挂牌标识。 3.4 安质部负责不合格品的归口管理工作。 3.5 任何单位和个人不得将不合格原材料投入使用，缺陷产品坚决不允许出场。 4 各部门的职责 4.1 安质部 4.1.1 是本程序制定、修改的主管部门，并负责组织实施； 4.1.2 对发现的不合格品及时上报，负责组织不合格品的评审、处置，并提出评审和处置意见，按照上级与建设单位以及工程属地有关单位和质量监督机构的批复，组织实施，并对处