_某房地产公司销售公司房屋交接的工作流程图及节点说明.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 房屋交接的工作流程图 编号： 部门名称 流程名称 房屋交接的工作流程 层次 概要 房屋交接 销售经理 项目主管 项目公司 销管员 信息人员 销售公司财务 项目公司财务 签约人员 责任人 A B C D E F G H I 项目公司财务 销售公司财务 房屋交接的工作流程管理规定 节点C2：转交相关材料：项目公司转交《物业投入许可证》、《竣工验收备案表》、《实测面积表》给销售公司。 节点B3：面积核对：项目主管根据项目公司转交的《实测面积表》与客户签订合同时的暂测面积进行比较，察看面积误差比是否有超过3%的情况。 节点A4：确认及安排：根据项目公司以及总公司的计划，接到关于项目交房的通知后在销售公司内部建立完善的交付程序。 节点E5：制交付表：信息人员根据项目公司转交的《实测面积表》和以及客户的购房合同制定《房屋交付对照表》，发送各相关责任人。 节点G6：购买收据、发票： 根据签订合同的份数，项目公司购买收据、发票的份数。 节点F7：打印收据、发票：财务人员根据《房屋交付对照表》打印收据和发票。 节点G8：发票盖章： 销售公司将打印完毕的收据、发票交与项目公司，由项目公司财务人员核对后盖章。 节点F9：收（退）差额款：销售公司根据项目公司转交的青岛市房地产交易中心测绘的《房屋测绘面积表》与合同约定面积进行核对，测算面积差形成的房款差额。 节点F10：收据换发票：财务人员核对《房屋交付对照表》对房款进行多退少补，收回客户的旧收据，客户在《发票签收本》上签字后领取发票。 节点H11：签入住单：签约人员根据《房屋交付对照表》核对发票无误后，给客户开具《房屋入住通知单》。 节点H12：签领《两书》：按照相关制度，房屋交付时要发放给客户《商品住宅使用手册》，客户签领时在《〈商品住宅使用手册〉签领明细》上签字。 节点E13：录入电脑： 信息人员将多退少补的收据录入电脑。 节点E14：周报、月报：信息人员通过电脑软件制出《销售周报表》和《销售月报表》报项目主管。 节点D15：记录、留存：销售管理员留存《销售周报表》、《销售月报表》。 节点H17：保存与统计：开具的《房屋入住通知单》、签字的《〈商品住宅使用手册〉签领明细》等由签约人员按楼座、分单元整理存档。 节点G18：账目核对：财务人员每日与项目公司财务核对帐目，保证账目的清晰。 节点B19：审核：项目主管审核信息人员整理、制作的周报和月报汇总，报销售经理。 节点A20：汇报：销售经理负责对分管经理汇报销售相关情况。 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00