二零一一年度铜鑫公司材料费用消耗分析.docVIP

2011 年度 铜 鑫 公 司 材料费用消耗分析 二零一一年度铜鑫公司材料费用消耗分析 一、2011年材料分配计划 由于今年矿山作业量变化较大，如掘进超计划1964.7米，胶结体超计划4963.7m3,定额内费用增加59.31万元。故2011年度总公司对铜鑫公司考核的材料费用指标调整为1033.31万元（原考核指标是974万元）。其中： 1、定额内783.31万元，①井下532.79万元，②选厂250.52万元(处理量220.52万元，衬板30万元（含陶瓷过滤机衬板5万元）。 2、部室材料费用25万元。 3、劳保材料费用3万元。 4、定额外及专项工程费用140万元。 5、大修理费用50万元。 二、2011年度材料消耗情况概述 2011年度铜鑫公司实耗材料明细表 序号 项 目 年 计 划 （万元） 全年实耗 （万元） 占年计划 (%) 与去年同期比增“＋”，减“－” 超（-） 一 定额内 783.31 742.56 94.80 -5.00 1 井下产量消耗 532.79 505.68 94.91 +20.52 2 选厂产量消耗 250.52 236.88 94.56 -25.92 二 部室 25 15.31 61.24 -9.62 三 劳保 35 22.91 65.46 -9.25 四 定额外及专项工程 140 138.73 99.09 +12.41 五 大