安全管理专业标准化责任体系表20130525.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 项目 项目内容 基本要求 机构设置 人员配备 基本制度 操作规程 所有岗位均有安全操作规程 投入保障 专款专用 隐患排查 隐患治理 管理体系 基础工作 机构制度 安全培训 4、班组有质量验收、交接、隐患排查治理等的记录，且内容完整 5、建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制 班组考核 信息管理 1、建立安全信息管理机构，安排专人24小时值班，安全信息畅通，建立安全信息管理制度，准确及时记录，上报并按规定处置安全信息； 2、建立煤矿安全质量标准化信息管理（软件）系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况 资料管理 1、及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度，每年至少1次对安全生产法律法规，标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告 2、搜集整理保存操作规程及安全生产制度，文件、安全办公会记录 3、煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结 事故信息管理 1、建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度 2、建立健全各类事故档案，历年安全事故统计台帐 3、每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档 安全承诺 1、安全理念内容整、明确； 2、安全目标清晰、切合实际； 安全文化 5、定期组织开展群众性的安全文化活动 学习培训 免费为每位职工发放《煤矿职工安全手册》 建立完善安全生产技术管理制度 企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度 灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度 专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度 作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度 矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度 安全生产技术信息化管理制度 各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度 新集一矿安全管理专业标准化责任体系表 责任人 序号 管理要求 综合办邹运清 提供各部门管理人员信息表。按规定配齐相应管理人员，任职资格应符合要求，并有任职文件。 安监处胡仕宏 经营办谢庆玉 培训办叶忠民 总工办王海成 生产办郑亮亮 各单位行政负责人 工会杜光意 管理现状（含资料编号） 矿级安全管理机构为驻矿安监处。人员配备信息表：ＡＱ-1 有下文的安全办公会议制度，有会议记录，资料编号：ＡＱ- 下发制度的文件：，有具体年度目标，资料编号：ＡＱ- 质标办蒲玉海 下发制度的文件：，有安全投入计划，资料编号：ＡＱ- 下发制度的文件：，有具体落实记录，资料编号：ＡＱ- 一、机构设置与人员配备（8分） 1、设置安全管理机构，负责安全监督检查 2、设置专职部门或明确专门机构负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作 2、有矿专职部门设置及人员配备文件，见　　　号文。资料编号：ＡＱ-2 1、按规定配备安全矿长和安全技术负责人 有公司下的任职文件，资料编号：ＡＱ-1 2、配备专门人员负责相关专业的安全管理工作，人员数量符合定员标准，并能满足日常安全监管工作需要 有各专业监察员，资料编号：ＡＱ-1 3、有关安全生产管理人员任职资格应符合AQ1070规定 有各岗位人员专业资质及安全资格证，资料编号：ＡＱ-1 二、安全规章制度（12分） （1）安全生产责任制度； 各岗位安全生产责任制和岗位责任制，矿领导的由综合办负责、职能部门由本单位一把手负责、区队由各口支部书记负责组织编写、修订，终稿报安监处汇总存档。 全矿各部门、岗位安全生产责任制共　　项，资料编号：ＡＱ- （2）安全办公会议制度； 安监处胡仕宏 综合办邹运清 安监处负责周三安全例会记录、综合办负责矿安全办公会记录 （3）安全目标管理制度 安监处胡仕宏 根据相关法律、法规和管理规定及时对制度的修订，并监督制度的落实，做好相关基础资料的管理工作。 （4）安全投入保障制度 经营办谢庆玉 （5）安全质量标准化管理制度 （6）安全生产教育与培训制度 培训办叶忠民 （7）安全隐患排查与整改制度 （8）安全监督检查制度 （9）安全技术措施审批制度 总工办王海成 （10）矿用设备器材使用管理制度 机电办孔清根 （11）矿井主要灾害预防制度 生产办郑亮亮 （12）事故应急救援制度 （13）安全奖惩制度 （14）入井人员管理制度 （15）安全举报制度 （16）安全操作管理制度 （17）煤矿认为需要制定的其他制度 各单位行政负责人 职能部门操作规程的完善、补充、修订由各单位一把手负责，各区队操作规程的完善、补充、修订由各总支、支部书记负责组织。各单位要对照所有岗位补充完善各工种操作规程，不得有遗漏，终稿报安监处汇总归档。 三、安全费用提取及使用（15分） 1、建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度 2、确定安全费用提取标准 1、制定年