新产品项目质量计划.xlsVIP

项目质量计划 活动名称 项目转阶段评审 产品开发的决策与批准 修订产品的设计文件 负责人 完成情况 分值 完成 1-3-5分 组建项目小组 项目策划 项目综合风险行动计划更新 组织设计验证 产品功能分析 确定产品特殊特性 工作图设计 试制图发放（含技术要求） 与供方交流样件试制信息 接收供方样件 试制样件的检查试验及评价（内部及采购件） 设计评审 会谈纪要（保证供方清楚试制技术要求） 图纸发放清单 工艺工装、设备的策划 确定初始工艺制造作业指导书 初始工艺制造作业指导书 建立初始生产控制计划 向供方提交文件及资料 供方质量计划确认 供方价格确认 组织供方按计划到货 供方开发协议评审 供方开发协议评审记录 供方质量计划 供方开发进度/质量计划跟踪 项目质量计划跟踪 确定质量检具，检验设备的投资预算 项目进度计划更新 更新项目进度计划 项目投资跟踪 组织采购首批工装样件的到货 首批工装样件的到货 组织内部首批工装样件生产 内部首批工装样件生产 组织项目转阶段评审 工装、设备采购合同 完成生产用设计文件 生产控制计划 确认检验指导书 确定量检具、试验设备的要求 进度计划 项目周/月例会 工装样件图纸,明细表更新 阶段 名称 输出的文件(记录) 0-1-2-3分 5分 3分 1分 产品/项目的投资策划 项目周/月例会纪要 3分 1分 5分 产品试制用图 产品明细表 确定产品验收准则/试验大纲 产品技术要求 产品试验大纲（手工样件，首批工装样件） 工艺/工装/设备策划报告 3分 供方开发进度/质量计划跟踪 文件发放记录表 供方报价/商谈/确认 采购成本明细表 手工样件跟踪单 工艺FMEA 项目质量生产计划跟踪 质量检具，检验设备的要求和清单/预算 合计 评述： 更新项目综合风险行动计划 跟踪措施落实 项目技术论证委员会评审纪要 TRT单 启动小批量生产指令 启动小批量生产指令书 确定首批工装样件测试大纲 接收采购首批工装样件 采购首批工装样件接收记录 采购首批工装样件认可 产品认可报告（采购件） 首批采购工装件修改及重新认可 作业指导书 原、辅材料消耗定额 作业准备验证指导书 质量自控卡 研究部样品记录 产品认可报告（内部及采购件产品认可报告） 会议纪要+TRT单 转阶段评审总结单 (PANC单) —研发、工装投资跟踪 —产品生产成本/采购成本记录 满负荷生产准备 满负荷生产计划并落实 组织小批量工装样件到货 小批量工装样件到货 组织满负荷生产 满负荷生产工艺审核报告 组织设计确认 设计确认报告 项目转阶段评审报告(PPAP) 确定产品FMEA措施得到实施 检查产品FMEA的措施是否得到实施和确认 协助质量管理部完成内外部小批量工装样件试验 完成设计确认报告(项目技术论证评审) 设计确认报告 (项目技术论证评审) 工装、设备调试记录 完善最终生产工艺文件 工序能力测试/确定 Cpk、Cmk测量确定 操作人员再培训 再培训记录 跟踪满负荷生产及工艺审核 记录相关问题并制定和完成相关改进措施 组织供方小批量工装样件生产和到货 小批量工装样件订单和接收记录 采购成本最终确认 采购成本明细表 供货协议 项目质量计划跟踪 项目质量计划月跟踪表 确认生产控制计划 —进货检验指导书 —生产过程控制指导书 —成品检验指导书 测量系统分析评定报告 确认产品工艺FMEA关闭 确认产品工艺FMEA措施关闭 小批量工装样件试验大纲 采购件检验 满负荷生产工艺审核 满负荷生产工艺审核报告 问题点及措施计划跟踪表 内部小批量工装件的检查与试验 小批量工装样件认可报告 品质确认计划结果一览表 发放采购件PPAP 组织设计确认（项目技术论证评审） 设计确认报告（项目技术论证评审） 组织项目转阶段评审 转阶段评审总结单