03-2010年计划部门战略目标报告.ppt

www.ZLC. -- ZHONGLI CORPORATION -- * 2010年KPI目标-计划部 备注释义:‘↑提升标准；‘↓’降低标准；‘￣’保持标准； www.ZLC. -- ZHONGLI CORPORATION -- * 计划部目前标杆 制造部 全 员 参 与 HR 系 统 性 策 划 财务 财 务 成 本 理 念 www.ZLC. -- ZHONGLI CORPORATION -- * 想 得 好 （思路） 说 得 好 （贯彻） 做 得 好 （执行） 结果 好的成绩需要 持续改进 不断创新 -- ZHONGLI CORPORATION -- www.ZLC. -- ZHONGLI CORPORATION -- 目录 1 部门组织构架SWOT分析 * 2009年部门业绩 2009年部门大事记 2010部门战略 2010部门目标 部门组织构架 www.ZLC. -- ZHONGLI CORPORATION -- * 一、部门组织构架 www.ZLC. -- ZHONGLI CORPORATION -- * 计划部组织结构图 www.ZLC. -- ZHONGLI CORPORATION -- * 二、2009年部门业绩 www.ZLC. -- ZHONGLI CORPORATION -- * 物料仓库管理业绩 09年主要纳入量化管理的仓库共14个，按照09年初设定目标，达成目标的14个，未达成的2个，目标达成率为85.7%； 按照设定目标，最高库存周转率为90%，最低为54.3%；平均值为72.5%，同比08年提升8.42%（08年为64.03%）；同时也对 外部（在客户处）物流进行了每周至少3个频次的数据监控。总体实现年初目标期望； www.ZLC. -- ZHONGLI CORPORATION -- * 采购管理业绩 09年采购管理业绩提升点主要在外协件交付和成本控制上； 08年外协件交付完成率平均在87.68%，09年同比08提升10.19%；外协件质量同比08年提升9.52%； 对于样件，目前效果非常不理想，但同比08年，我们进行了有效性的数据统计分析，便于10年管理改善的提升； www.ZLC. -- ZHONGLI CORPORATION -- * 计划管理业绩 09年生产计划平均达成在92.89%，在客户、订单量增加，第四季度设备能力不足、原有内部物流场地情况下，不仅仅完成了 客户需求计划，拉动生产计划模式也提升了库存周转频次，降低了库存量； 98.78% 95.20% 82.97% 94.59% www.ZLC. -- ZHONGLI CORPORATION -- * 交付管理业绩 随着公司规模的扩展，客户群也不断在壮大，从08年的58家发展至09年的74家，同比增长了22%； 交付任务从08年度的3090.65万件至09年的4895.97万件，增长率为36.87% 客户群同比08年 增长22% 交付数同比08年 增长36.87% www.ZLC. -- ZHONGLI CORPORATION -- * 三、2009年部门大事记 www.ZLC. -- ZHONGLI CORPORATION -- * 建立了仓库先进先出管理看板、作业流程、制度； 完成了CHERY以外客户的包装改善； 完成了74家客户，4895.97万件的交付任务； 实现了周交付、物料需求计划管理； 通过两年的实践，对生产计划、仓库、交付、采购主要环节 建立了有效数据监控管理； 生产计划面对多品种、小批量、不稳定客户订单，在第四季度 设备能力不足情况下，完成了交付计划任务； 针对成品仓库开始实施了软件管理，为接下来的软件辅助工程 奠定基础； www.ZLC. -- ZHONGLI CORPORATION -- * 四、部门SWOT分析 www.ZLC. -- ZHONGLI CORPORATION -- * 部门SWOT分析 1/2 Strengths(优势) 1.部门员工数据观念和数据化工作管理逐渐提升； 2.部门员工较强的工作责任感； 3.较好的对应客户应变能力； Weaknesses(劣势) 1.部门主管和班组长管理岗位人员管理技能较弱，缺乏自我 创新能力； 2.各职能责任模块划分不够细，不能实行工作量化作业。同 时职能责任模块缺乏针对性、有效性的横向纵向管理监督 制度； 3.采购新产品开发缺乏主动分析和解决问题能力，对新产品 开发过于依赖供应商和客户； 4.外协供应商技术和质量能力较差，对JIT的实施和内部 生产拉动带来瓶颈； 5.内部物流运转成本过大，物流劳动人员过于密集； 6.从交付至内部各工序生产计划需求信息传递不紧凑，没有 形成标准流程化； 7.生产计划还有很