非化工液氨使用企业自查自改表.docVIP

非化工液氨使用企业自查自改表 基 本 信 息 企业名称 企业负责人 联系电话 企业安全 生产负责人 联系电话 检查人员 检查时间 基 础 管 理 检 查 内 容 序号 检查项目 检查内容 法律依据 检查结果 主要问题 企业资质证照 （1）生产范围应已年检。 《公司法》 是□ 否□ 安全生产管理机构设置及人员配备 （1）健全安全生产管理机构和配备人员。企业要设置配备与企业发展相适应的安全管理机构和人员。从业人员超过300人的企业，要设置安全生产管理机构，并按照冶金、有色、建材企业不少于从业人员3‰、其他企业不少于2‰的比例配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的企业，要配备专职或者兼职安全 生产管理人员。安全生产管理人员要具备胜任本企业安全生产工作的能力，取得安全培训资格证书，同时享受相当类别管理岗位的待遇。 《安全生产法》；安监总管四〔2010〕169号 是□ 否□ 安全生产 责任制 （1）应建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。 《安全生产法》；《江苏省安全生产条例》；《无锡市企业安全生产主体责任暂行规定》 是□ 否□ 安全管理制度和操作规程 （1）安全生产规章制度至少要包括以下内容：安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度、隐患排查治理制度等安全管理制度。 《江苏省安全生产条例》；《冷库安全规程》（GB 28009-2011）；安监局16号令 是□ 否□ （2）应建立制定主要设备的操作规程，至少包括：制冷压缩机操作规程、制冷辅助设备操作规程、库房降温操作规程、蒸发器除霜操作规程、制冷系统充氨操作规程、救护设施操作规程、冷库内商品堆码操作规程、储罐区操作规程、液氨钢瓶操作规程、氨分解装置操作规程等。 《冷库安全规程》（GB 28009-2011）；《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三[2011]142号） 是□ 否□ 教育培训 （1）主要负责人、安全生产管理人员应有安全培训合格证书。 《安全生产法》 是□ 否□ （2）企业从业人员上岗前应经过液氨使用管理及应急处置等有关安全知识的培训，并建立培训登记记录。 《安全生产法》；首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三[2011]142号） 是□ 否□ （3）涉及液氨制冷的特种作业人员（电梯工、制冷工、叉车工、电工、压力容器操作工等）应取得相关特种作业操作证，持证上岗。 《安全生产法》；《劳动法》；《特种设备作业人员安全管理办法》 是□ 否□ （4）应定期识别安全培训教育需求，制定全员安全培训教育计划。 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006-2010） 是□ 否□ （5）按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。建立培训档案。 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006-2010） 是□ 否□ （6）操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。 建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。 不得与员工宿舍在同一座建筑物内。A氨制冷机房平面开间、进深应符合制冷设备布置要求，净高应根据设备高度和采暖通风的要求确定 B氨制冷机房的屋面应设置通风间层及隔热层 C氨制冷机房的控制室和操作人员值班室应与机器间隔开，并应设固定密闭观察窗 D机器间内墙裙、地面和设备基座应采用益于清洗的面层 E变配电所与氨压缩机房贴邻共用的隔墙必须采用防火墙，该墙上应只穿过与配电室有关的管道、沟道，穿过部位周围应采用不燃材料严密封堵 F氨制冷机房和配电所得门应采用平开门并向外开启 G氨制冷机房、配电室和控制室之间连通的门均应为乙级防火门 《冷库设计规范》（GB50072-2010） 是□ 否□ （7）氨制冷机房的控制室和操作人员值班室应与机器间隔开，并应设固定密闭观察窗。 是□ 否□ （8）氨制冷机房、变配电所和控制室应符合下列规定： A氨制冷机房平面开间、进深应符合制冷设备布置要求，净高应根据设备高度和采暖通风的要求确定 B氨制冷机房的屋面应设置通风间层及隔热层 C氨制冷机房的控制室和操作人员值班室应与机器间隔开，并应设固定密闭观察窗 D机器间内墙裙、地面和设备基座应采用益于清洗的面层 E变配电所与氨压缩机房贴邻共用的隔墙必须采用防火墙，该墙上应只穿过与配电室有关的管道、沟道，穿过部位