XXXX管理建议书.pptVIP

* * 目 录 总 体 情 况 分 析 具 体 情 况 分 析 结 束 语 核对会员系统收费明细和会员收费优惠审批表 从会员系统得出10年1-7月会员口令收费明细。 从钢材事业部获得优惠审批清单。 核对两表，同时对不能匹配的异常情况，进入会员系统进行复核。 对相关责任人进行多次访谈 本次查核对具体的未审批的原因进行了全查，除部分业务员无法联系上 。已经对每个子部门，对每种情况，进行核实。确认为人为原因，还是管理制度的缺失，从而进一步规范公司的销售业务。 主要审计程序：账账核对、账实核对、员工访谈 ? 总 体 情 况 分 析 具 体 情 况 分 析 结 束 语 总体情况回顾 表现特征：本表中可以看出外包出去的公司XXX联、XXX和XXXX总体的打折幅度较低，所有打折的口令数量为25个。XXXX和XXXX打折数量较多，总的打折口令数量为566，占总体打折数量的97.4%。 2010年1月—7月间，XXXX共5990个,明细如上表，其中表格中的打折口令数量包含标准优惠打折和超标准优惠打折，打折数合计591个。 XXXXXX于业务量多，但是折扣优惠也多。 2.21% 3 136 XXXX 4.67% 5 107 XXX 9.33% 451 4836 XXX 11.49% 17 148 XXX 15.07% 115 763 XXX 打折比率 打折口令数量 收费口令数量 部门 总 体 情 况 分 析 ? 具 体 情 况 分 析 结 束 语 二、具体情况分析 擅自延长合同期间 广告赠送会员权限未分别开票 调整权限未备案 应收款项催收不及时 具体情况 口令收费优惠未审批 1、擅自延长合同期间 –业务员开票录入错误 问题表现特征：XXXXXXXXXX 原因分析：经与管理员沟通了解，管理员承认为开票时将合同日期填写错误。 影响结果：XXXXX 改善建议：管理员要复核自己的工作，另技术部可在会员系统中设置合同期间短于1天的项目录入。 4、合同期内调整权限未备案 表现特征：合同期内调整会员权限均没有进行审批和备案。 原因分析：公司对合同期内调整会员权限无相关规定，只要是涉及到合同权限调整。 影响结果：一方面容易造成业务员的舞弊作业；另一方面由于管理未对此类会员进行追踪，容易导致客户流失。 改善建议：建议管理员在提前收费的情况，请将合同期的开始日期按照上一合同日期的结束日，而非收款日。另技术部可在会员系统中的开票处增加备注一栏，对于此类中途调整会员权限的，建议管理员进行备注。 总 体 情 况 分 析 具 体 情 况 分 析 ? 结 束 语 1、通过对优惠的审批，防范销售人员给予客户不适当的优惠，将导致公司会员收入和广告收入流失。 2、通过对中途会员权限调整的备案，促进会员的管理，通过对客户需求的分析了解，一方面防止会员的流失，一方面可以开发客户新需求。 结束语 上述情况就是审计部近期对会员权限查核的分享，希望各位同仁在今后的销售工作中注意遵守公司规章制度。 使用时，直接删除本页！ 精品课件，你值得拥有！ 精品课件，你值得拥有！ 使用时，直接删除本页！ 精品课件，你值得拥有！ 精品课件，你值得拥有！ * * *