车架事业部品管科-进货检验管理办法.docVIP

进货检验管理办法 目的和范围 目的 为保证所采购加工产品生产用物资满足规定要求，确保进货检验工作流畅，以保证生产正常有序，未检品不投入使用，不合格品不投入使用，特制订本检验试验程序。 范围 本程序适用外购原材料和外购配套件的质量检验。 职责 本程序由品管科编制并组织实施检验，并对检验结果提出检验结论。 技术科负责提出相关材料和外购件的验收标准及技术条件，并对超差品的利用提出处理方案。 采购科负责对物资的采购、报验、入库及不合格品的反馈处理。品管科出示检验结论，生产车间落实合格品的接收和不合格品的处理 财务科负责依据检验结论对进货物资的结算。 工作流程 检验范围 原材料：大梁板材、横梁板材 标准件：紧固件、铆钉 非标准件：铸件、外购冲压件、外购机加工件 检查标准和依据 3.1中涉及的检查范围的技术标准、验收条件、图纸规范由技术科提供。对于不能提供技术标准、验收条件、图纸规范的，则首件/首批样件由品管科、技术科确认。其中配件类确认后，样品由品管科负责封样，作为验收标准，批量供货验收由品管科进行。 3.3 材质报告和质保证明的提供 所有的外购原材料，均应有供货方的材质报告证明，鉴于目前我公司采购后由外部加工，在提供材质报告的同时还需开平厂家记录和提供每批次每个卷板的相关信息（供货单位、出厂日期、材料材质、材料规格、钢板批号、钢板炉号）。外购标准件或冲压件、机加工件等需提供出厂检验证明文件，否则检验员有权拒绝检验。 来料物资的报检 3.1中的材料进厂后由采购科通知库管员立即向品管科检验员报检。填写进货检验报检单一式三联，连同本批材料质量证明一并提交给质检员，检验员需核实后方可进行检验。报检单经质检员签字后，分别由报检部门、外协厂和品管科存查，质量证明文件由品管科存档。 3.5 来料检查的实施 3.5.1 3.1.1中所列物资的检查工作由品管科检验实施，采用直接检验方式进行。按抽样要求对物资进行检验和记录。 3.1.2、3.1.3中所列物资的检查工作由品管科牵头，采购员、库管员、技术部门相关人员及质检员参加。检验员根据检验情况详细做好检验记录，其余参加检验验收的人员要签字确认，记录留品管科存档。 3.6 来料检验结果的报出 进货检验员根据技术下发的验收标准，对原始测量报告内容做综合分析判断，按以下情况分别处理。 符合标准的物资，经进货检验员签字后，由库管员办理入库。 凡经检验不合格的物资，品管科出具不合格报告，通知采购科将不合格物资退回厂家或由采购通知厂家来人进行挑选处理，凡经过挑选过的物资必须经过正常检验程序检验，重新判断。 检查出的超差材料如生产急用，由采购部门提出技术部门做出调整措施意见，生产车间落实补救措施，可办理超差利用。对超差利用物资做好标识，随超差利用单转车间，以便在使用时影响后续质量时及时停止使用。 例外放行的规定 需要例外放行的材料，采购部门首先向进货检验员报检和说明急需情况，由质检员验证其质量证明文件，上报主管经理，经公司主管经理在例外放行单签字后，交付生产使用。由生产工序的产品质量合格与否确定紧急放行材料是否合格，一旦发现不合格立即定制使用，例外放行材料应有例外放行标识 ，以便及时质量追溯。 材料的标识、保管和使用 对检查结束的材料，库管员要做好合格、不合格、超差利用。库管员应分别存放和准确发放，对于例外放行的材料注意做好的“例外放行材料” 标识，以便于跟踪，生产车间有权对不合格材料拒绝使用。 如果生产车间在使用过程发现原材物料不合格时，经品管科确认，由采购部门通知厂家退货或立即挑选处理，并进行质量整改，重新按首批样品检验报告进行检验确认，合格后，方可批量供货。 各部门对来料责任 对3.1中范围所列材料，采购部必须报检入库，不得直接投入使用。生车车间只能向库房领用，不得直接对采购部，否则造成的后果由生产车间负责。 所有须检查的材料必须检验合格办理入库，库管员据此发货，如入库和发放未经检验和不合格的材料，造成的后果由库管员负责。 对3.1中规定的材料，财务科需凭来料进货检验判定结果进行物资付款结算，对超差利用品降价付款，不合格品拒付款，否则，造成的损失由财务部门负责。 对所有报检的材料，品管科质检员要及时准确的做出检验，严格按照标准检验和抽样标准抽查，如因检查不及时耽误使用或错检、漏检造成的损失，由质检部门承担相应责任。超差利用的材料，必须有书面修正方案，否则，由此造成的损失由技术部门负责。 对于未列入检查范围新增的原材物料等仍按3.3-3.9项目进行。 质量记录表单 序号 质量记录号 名称 使用处 保存时间 存放 1 检验入库单 采购科 1年 采购科 2 原材料进货检验记录 品管科 3年 品管科 3 原材料进货 检验记