TSGZ004-2007实例__产品制造过程质量卡.docVIP

文件编号：XXXX XXXXX产品制造过程质量控制表（质量计划） 产品名称： 工作指令号： 产品规格/型号： 产品编号（批号）： 产品的技术参数（应当包括设计图样上的主要参数、压力、温度、介质、设计壁厚、水压试验压力等） 计划制造日期： 产品数量： 产品图样编号（设计图样鉴定编号）： 设计文件鉴定报告编号： 注：申请单位认为应当记录的产品相关信息均可在表上表述。 序号 控制 系统 控制环节 控制点 制造过程质量控制要求 控制情况、检验检测结果及见证资料 操作人员 检验人员 确认 人员 备注 1 材料、零部件 采购 供方评价 质量保证体系文件有关规定 供方评价报告，合格供方名录，采购计划，采购合同（程序文件规定的相关要求） 采购合同编号 供方名称、供方评价报告编号等 2 入厂验收 质量保证体系文件有关规定 物资名称（如：钢板、钢管、封头、阀门、弯头、电器元件、安全附件等材料、零部件） 物资的数量（重量、数量） 物资外观情况（包装是否完好、有无锈蚀）质量证明书（合格证）与实物标识相符； 抽查数量（物资的标识等） 检验标识 物资数量、外观质量情况、质量证明书编号（合格证编号）等 入厂验收检验记录编号 3 材料、零部件复验 理化检验、检验试验记录、报告 对材料复验的要求（如法规、安全技术规范、产品标准有相应规定的）： 质量保证体系文件的规定，复验、取样数量、位置要求 化学分析、力学性能、弯曲试验、无损检测、强度试验等检验试验项目。 材料责任人员提出要求的复验项目 监检人员提出要求的复验项目 列出各项检验试验项目的指标。注 材料、零部件复验委托单编号，理化检验报告编号、检验试验报告编号，检验试验结果应当列出并应当由材料责任人员判定（检验试验结论不应出现“合格”） 注：应当将序号3的材料、零部件复验细化为：板材、管材、承压部件、安全附件、焊材（如规定为材料责任人员职责）、辅料等。 共 页 第 页 续表 序号 控制 系统 控制环节 控制点 制造过程质量控制要求 控制情况、检验检测结果及见证资料 操作人员 检验人员 确认 人员 备注 例 材料、零部件 受压部件：管板、封头 质量证明书审核 检验试验 法规、安全技术规范、标准要求 质量保证体系文件有关规定 表面质量检查、几何尺寸、壁厚测定 质量证明书（包括：许可证、监检证书等） 产品编号： 表面质量检验结果： 几何尺寸： 壁厚测定： 质量证明书编号： 许可证编号： 监检证书编号：等 4 材料标记 质量保证体系文件有关标识编制规定的要求 钢板：质量证明书（炉批号）/申请单位制定的标记 管材：质量证明书（炉批号）、管号/申请单位制定的标记 承压部件：同上 安全附件：质量证明书（合格证）号、产品编号 标识标注情况： 位置、方法 5 材料、零部件入库存放、保管 标记移植 质量保证体系文件有关入库、存放、保管的规定的要求 材料台帐 入库通知单编号、标牌要求 分区堆放要求 库房保管要求（如不锈钢的存放） 入库通知单编号： 标牌： 堆放情况 其他情况 6 材料、零部件领料 质量保证体系文件有关规定的要求 领料单、数量、材料号、零部件号等 标识移植 领料单编号： 数量 标识以及移植情况 共 页 第 页 续表 序号 控制 系统 控制环节 控制点 制造过程质量控制要求 控制情况、检验检测结果及见证资料 操作人员 检验人员 确认 人员 备注 7 材料、零部件 材料、零部件使用 标记移植 质量保证体系文件有关规定的要求 材料下料 标记移植 成型 余料、标记移植 标记移植 材料、零部件在产品中使用的情况 余料处理情况 8 材料、零部件代用 材料、零部件代用 法规、安全技术规范、标准要求 质量保证体系文件有关规定的要求 材料、零部件代用申请单 审批 代用材料、零部件的检验试验 材料、零部件代用的情况 相关质量记录编号 检验试验报告 代用材料、零部件标识 9 10 11 说明： 1、以上仅以材料控制为例，其他的制造过程可以按照模式编制。编制人员最好为工艺人员 2、关于特种设备安装、改造、维修的质量计划应当