a纳税调整项目明细表.xls

第1页 行次 项 目 A105000 纳税调整项目明细表 账载金额 税收金额 调增金额 调减金额 一、收入类调整项目（2+3+4+5+6+7+8+10+11） 　 （一）视同销售收入（填写A105010） 　 （二）未按权责发生制原则确认的收入（填写A105020） （三）投资收益（填写A105030） 　 （四）按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益 （五）交易性金融资产初始投资调整 　 （六）公允价值变动净损益 （七）不征税收入 其中：专项用途财政性资金（填写A105040） （八）销售折扣、折让和退回 　 （九）其他 二、扣除类调整项目 （13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+26+27+28+29） 　 （一）视同销售成本（填写A105010） 　 （二）职工薪酬（填写A105050） 　 （三）业务招待费支出 　 （四）广告费和业务宣传费支出（填写A105060） 　 （五）捐赠支出（填写A105070） 　 （六）利息支出 　 （七）罚金、罚款和被没收财物的损失 　 （八）税收滞纳金、加收利息 　 （九）赞助支出 　 （十）与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用 （十一）佣金和手续费支出 　 （十二）不征税收入用于支出所形成的费用 其中：专项用途财政性资金用于支出所形成的费用（填写A105040） （十三）跨期扣除项目 　 （十四）与取得收入无关的支出 （十五）境外所得分摊的共同支出 　 （十六）其他 三、资产类调整项目（31+32+33+34） （一）资产折旧、摊销 （填写A105080） （二）资产减值准备金 　 （三）资产损失（填写A105090） 　 （四）其他 四、特殊事项调整项目（36+37+38+39+40） 　 （一）企业重组（填写A105100） （二）政策性搬迁（填写A105110） （三）特殊行业准备金（填写A105120） （四）房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写A105010) （五）其他 五、特别纳税调整应税所得 六、其他 合计（1+12+30+35+41+42） * * 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 .00 .00 2.00 .00 .00 3.00 .00 .00 .00 .00 4.00 .00 .00 .00 .00 5.00 .00 6.00 .00 7.00 .00 .00 .00 8.00 .00 .00 9.00 .00 .00 10.00 .00 .00 .00 .00 11.00 .00 .00 .00 .00 12.00 .00 .00 13.00 .00 .00 14.00 465742.37 465742.37 .00 .00 15.00 499468.01 499468.01 .00 16.00 .00 .00 17.00 .00 .00 .00 18.00 165516.79 165516.79 .00 .00 19.00 .00 .00 20.00 .00 .00 21.00 .00 .00 22.00 .00 .00 .00 .00 23.00 3437.68 3437.68 .00 24.00 .00 25.00 .00 26.00 .00 .00 .00 .00 27.00 .00 .00 28.00 .00 29.00 .00 .00 .00 .00 30.00 .00 .00 31.00 149084.00 149084.00 .00 .00 32.00 .00 .00 .00 33.00 .00 .00 .00 .00 34.00 .00 .00 .00 .00 35.00 .00 .00 36.00 .00 .00 .00 .00 37.00 .00 .00 38.00 .00 .00 .00 .00 39.00 .00 .00 .00 40.00 .00 .00 41.00 .00 .00 42.00 .00 .00 43.00 .00 .00