供应商环境审核报告.xls

Sheet3 环境审核清单 环境审核报告 环境审核清单 （审核计划） 序号 审核项目/内容 审核结果记录 评分 工厂现有哪些废弃物？如何进行有效识别？考虑要点： -固体废弃物 -液体废弃物 -气体废弃物 -识别途径是否有效、可靠 5 2 厂界噪声是否监测？若造成污染，采取了哪些控制措施？考虑要点： -有无监测记录 -是否达标 -检查现场 3 是否有放射性物质用于生产活动中？如有，是否对其监测并形成记录？ 4 如何确定工厂的废弃物排放是否超标？考虑要点： -是否有专人负责收集、管理适用环保法律法规并提交管理层 是否把环境保护工作纳入计划，并由专人负责？采取了哪些具体措施防治环境污染？考虑要点： -防治措施应考虑废液、废气、废渣、噪声和放射性污染 6 是否有新建项目？新建项目采用了哪些防治污染的设施？是否按与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的要求进行？考虑要点： 7 对存在火灾隐患的区域采用了哪些消防设施？一旦发生火灾如何操作？考虑要点： -确定火势、逃生、应急处理、通知、纠正措施、记录 8 因发生事故或其他突发事件，造成或可能造成污染事故时，将如何处理？考虑要点： -水、气、声、渣、放射性五个方面考虑 -立即采取应急措施，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向当地环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理 9 工厂是否有粉尘排放？采取了哪些除尘措施？考虑要点： -是否达标，有无监测记录 10 工厂是否产生油类、酸类、碱类或剧毒废液？如何进行处理？考虑要点： -国家禁止向水体排放油类、酸类、碱类或剧毒废液 -国家禁止将含有汞、镉、砷、铬、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或直接埋入地下 -存放可溶性剧毒废渣的场所，必须采取防水、防渗漏、防流失的措施 -收集、管理、统一处理 11 对装贮过油类或有毒污染物的容器如何处理？考虑要点： -国家禁止在水体清洗装贮过油类或有毒污染物的容器 12 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所是否设置了危险废物识别标志？考虑要点： 13 收集、贮存危险废物，是否按危险废物特性分类进行？考虑要点： -国家禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物 -禁止将危险废物混入非危险废物中贮存 -现场是否有根据危险废物特性分类的盛装危险废物的容器，并标识 14 是否制定发生意外事故时针对危险废物的应急和防范措施？考虑要点： -检查文件 15 工厂使用了哪些化学危险品？对化学危险品如何进行管理？考虑要点： -是否进行了识别并形成文件 -规定：使用化学危险品的企业，应根据化学危险品的种类、性质设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、降温、防潮、防静电、隔离操作等安全措施 -是否有文件化的化学危险品管理程序并对有关人员进行相应培训 16 -化学危险品必须储存在专用仓库、专用场地或专用储存室（柜）内，并设专人管理 -化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室内存放 -化学危险品入库前，必须进行检查登记，入库后应定期检查 -仓库内严禁吸烟和使用明火 -仓库配备消防力量和灭火设施以及通讯、报警装置 17 工厂采用了哪些资源利用率高，污染物排放少的设备和工艺？考虑要点： -举例说明 18 工厂是否按规定进行了排污申报登记？考虑要点： -是否有《排污申报登记注册证》 -对水污染物排放，是否有《排放许可证》 19 对水污染物排放的排污口是否按规定进行了编号并设立标志？ 20 工厂是否使用国家明令禁止或限制使用的产品或工艺？考虑要点： -有无国家淘汰的工艺或设备目录（国家于99年公布了《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一批）和（第二批）） -规定对拒不执行的企业可吊销其营业执照，取消其生产许可证，直至追究其法律责任 合计 评分标准：完全符合要求 5分 绝大部分符合要求 4分 部分符合要求，有少量偏差 3分 少部分符合要求，偏差严重 2分 完全不符合要求 0分 B-得分在60-80之间，为“有条件通过”； C-得分￡60分的或对环境造成严重污染的，则为“不通过”。 评级：A-得分380分，为“通过”； -是否进行了相关培训 化学危险品如何储存？ 供应商环境审核 SUPPLIER ENVIRONMENT AUDIT 审核结论： （其中：“A”表示通过；“B”表示有条件通过；“C”表示不通过） 若为有条件通过，是否需要追踪审核？ 是 否 优势： 劣势： 审核员签字： 日期： 供应商签字： 报告号： 审核日期： 供