供应商调查表宝龙达.xls

RD Assessment PUR Assessment Summary-Status（RD） SQM Assessment Summary-Status（QA） Company Info 公司資料 一般信息 供应商评估评分标准 分数 是否有受控的合格供應商名錄并且有建立系統以防止未經認可的物料來自未經批准之供應商? 是否有一個適當的供應商評級系統表明供應商的關鍵績效指數已被測量和分析并且有証據顯示已采取措施持續改善績效? 是否有對產品在符合要求的條件下進行必要的測試或檢驗并且有內部的能力或設備來進行這樣的測試或檢驗? 是否有產品的可靠性測試計划并且能夠滿足相關的標准要求? 是否建立產品的終檢程序包括詳細的測試或檢驗作業指引? 最終檢驗報告是否維護﹑要求時隨貨出給客戶并且能夠追溯到檢驗員和當前仍在貨倉或已經出貨的已檢產品? 是否建立系統來控制低良率的產品批, 包括當產品被讓步出貨時須通知客戶和客戶有要求時提供相關的可靠性測試數據? 是否有維持的檢驗及測試記錄作為產品已經依照適用的程序進行檢驗和測試并且可以接收的証據? 对于内部及外部失效是否有做根本原因调查分析并执行相应的改善措施？ 宝龙达稽核团队: 宝龙达现场稽核 制造基地信息(主要制造地或支援宝龙达的制造地) 公司名稱: 產品: 資料日期: 資料提供者: 職位: 公司地址: 公/私有制: 成立日期: 去年營業額: 預估今年年度營業額: 管理層 聯絡人 E-Mail地址 電話 主席或總裁: 董事長: 銷售副总或經理 制造副总或經理 品質副总或經理 物料副总或經理 地点 1 地点 2 地点 3 制造地點 (城市﹐國家) 總經理 產量 工廠廠房面积 計划擴充的廠房面积 若計划購置新設備﹐預期投产日 產品描述 主要產品, 服務专长 . 大量生产、原型生产或试生产 顧客 /供應商 / 分包商 前3大客戶 前3大市場產品 前3大供應商及所采購的產品 品質體系, 安全及规范的符合性 ISO 140001 認証, 証書編號及認証日期 員工人數 總人數 設計研發人員 工程人員 制造人員 品質人員 行政人員 ISO 9001:2000 認証, 証書編號及認証日期 通過 OHSAS18000 認証 通過QC 080000 供应商品质管理评估 (SQM) 公司名称: 产品: 制造地点: 供应商自我评估日期 : 自我评估提供人: 稽核日期: 职位: 供应商自我评鉴 须描述流程，提供文件号码，责任部门 供應商實際狀況 宝龙达稽核评分 最终得分（％） 是否有做可靠性測試的失效分析( FMEA )并且制定永久性的改善措施以改善制程和/或產品設計? 作業指導書是否列有必要的維修機器﹐設備﹐工具﹐夾具 ? 產品維修人員是否接受過培訓及資格認定? 是否提供了RoHS管理體系和環境有害物質方面的培訓教材)，如規章制度，客戶要求等等？ 是否有針對產品，製程和原物料之環境有害物質的限制使用訂定了綠色產品規範並定義在設計標準和材料規格中? 是否有產品和材料定義的規範，從而能快速有效地區分出綠色產品和材料？ 是否有規定在量產前審核確認綠色產品的材料清單以保證每個材料和整個產品都符合ROHS的法規和客戶要求？ 綠色材料的承認過程中，是否要求供應商提供其產品關於環境管理物質的檢測資料（測試報告）? 是否有材料料號定義的規範，從而能保證同一料號下的各種零件都符合約樣的綠色材料等級？ 綠色產品中是否包含一些不在BOM表上的耗材品，比如酒精、錫膏和錫絲？是否有針對這些耗材品的RoHS管理方案？ 如果採用共用設備，是否採取了防止污染措施並得到確認？ 是否訂定合理的操作規範以防止在操作中混用和誤用禁用物質或其他材料? 對於不良品和退修品，是否訂定合理的操作規範以防止在操作中混用和誤用禁用物質? 是否有綠色產品/材料和環境有害產品/材料的鑑別管控？ 是否訂定環境有害物質相關之來料檢驗流程？ 委托外部進行測定時，是否有外部實驗室之選定基準？ 是否已對倉庫中含環境有害物質之原材料的庫存加以妥善監管？ 是否有要求供應商必需告知如產品的製造地、製程、原物料、零組件或組裝工法之變更? 如有上述變更時，是否要求再次提供測試報告並對環境管理物質再進行評估？ 是否有政策來保存ROHS管理體系的相關記錄和測試資料，要保存多長時間？ 是否所有無鉛製程中所用之元件和主板都已符合客戶關於可靠度測試之標準及耐溫要求？ Score 是否有一個最新的書面的質量方針并且有証據表明此質量方針在組織內部的所有階層都已被傳達﹑理解且執行? 是否有一個對質量管理體系進行全面描述的品質手冊并在手冊中對管理職責進行明確的書面定義? 供应商是否定义了记录的标识,填写,及修正方式?供应商是否定义了记录的搜集,储存, 保护?供应商是否定义了